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文老師

職稱： 中級職稱

2019-12-08 20:03

您好，那合同是具體怎么約定的

健忘的吐司 追問

2019-12-08 20:06

就是工程完工后，一次性支付購置工程款項。沒有具體付款時間。

健忘的吐司 追問

2019-12-08 20:07

他們一直在走流程，審計。未讓我們開發(fā)票，也未付任何款項。

健忘的吐司 追問

2019-12-08 20:08

我們現(xiàn)在應(yīng)該確認收入，繳納增值稅所得稅嗎？

文老師 解答

2019-12-08 20:26

不符合確認收入條件的可以不確認

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相關(guān)問題討論
您好，那合同是具體怎么約定的
2019-12-08 20:03:53
您好，確認收入就要繳納的
2019-12-08 14:51:21
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
2023-03-17 10:17:43
這個最好每月確認吧，能夠反映每月經(jīng)營狀況的了
2018-08-06 16:56:21
這個是可以抵扣的了呢
2018-08-22 15:12:14
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