老師，我想問一下，月底在做會計憑證時，供應商開來了發(fā)票，款款付的情況下，要不要在賬做到當月怎么做？

答： 這種情況最好做一下庫存，因為對方發(fā)票都已經開出了，一般情況都是貨物已經發(fā)出了，就表示你方收到了貨

收到供應商貨及發(fā)票，款已打給供應商，在一個會計期間完成的，憑證怎么填？

答： 您好 借：原材料等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到供應商的貨，未收到發(fā)票，怎么做憑證，收到了發(fā)票怎么做憑證

答： 你好 收到貨 沒收到發(fā)票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了