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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2019-12-08 08:45

您好,您這種是屬于科目更正,可以寫調(diào)整或者更正某某年某月第幾號憑證。

美麗人生 追問

2019-12-08 08:46

上個月我沒給對方開發(fā)票,這個月給他開了,所以就沖減預(yù)收賬款

宇飛老師 解答

2019-12-08 08:51

如果公司業(yè)務(wù)量不大,這兩個科目用一個就好了。

美麗人生 追問

2019-12-08 08:52

上次我問一個老師了,他說必須要預(yù)收賬款過一下,本來我說沒開票,可以用應(yīng)收賬款嗎?他說一定要有預(yù)收賬款,過一下

宇飛老師 解答

2019-12-08 09:31

這種情況下建議如果還沒開票只是收錢先計入其他應(yīng)付款,開票后從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款,然后確認收入的時候再從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入以及銷項稅,預(yù)收賬款是要過一下的,主要是自己查賬的時候可以很清楚的知道開了多少票,結(jié)轉(zhuǎn)了多少收入。

美麗人生 追問

2019-12-08 09:37

那這個摘要到底是按老師說的寫嗎?

宇飛老師 解答

2019-12-08 09:55

對啊,你這個就是一個調(diào)整分錄啊,沒有發(fā)生實質(zhì)性業(yè)余。

宇飛老師 解答

2019-12-08 09:56

沒有發(fā)生實質(zhì)性業(yè)務(wù)。

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請先查看合同,是否是提前開出了1100萬的發(fā)票,待對方尚未支付款項,借應(yīng)收。而收入需要根據(jù)工程進度確認,此時不符合收入確認條件,就待預(yù)收了。
2019-12-11 16:23:50
你好,還需要進賬單或者收據(jù)
2020-03-20 10:25:15
你好,借方是什么科目的?
2022-11-24 09:26:44
您好,您這種是屬于科目更正,可以寫調(diào)整或者更正某某年某月第幾號憑證。
2019-12-08 08:45:04
您好!付發(fā)票就可以了。
2016-11-14 14:58:21
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