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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-08 08:45

您好,您這種是屬于科目更正,可以寫調(diào)整或者更正某某年某月第幾號(hào)憑證。

美麗人生 追問(wèn)

2019-12-08 08:46

上個(gè)月我沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,這個(gè)月給他開(kāi)了,所以就沖減預(yù)收賬款

宇飛老師 解答

2019-12-08 08:51

如果公司業(yè)務(wù)量不大,這兩個(gè)科目用一個(gè)就好了。

美麗人生 追問(wèn)

2019-12-08 08:52

上次我問(wèn)一個(gè)老師了,他說(shuō)必須要預(yù)收賬款過(guò)一下,本來(lái)我說(shuō)沒(méi)開(kāi)票,可以用應(yīng)收賬款嗎?他說(shuō)一定要有預(yù)收賬款,過(guò)一下

宇飛老師 解答

2019-12-08 09:31

這種情況下建議如果還沒(méi)開(kāi)票只是收錢先計(jì)入其他應(yīng)付款,開(kāi)票后從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款,然后確認(rèn)收入的時(shí)候再?gòu)念A(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及銷項(xiàng)稅,預(yù)收賬款是要過(guò)一下的,主要是自己查賬的時(shí)候可以很清楚的知道開(kāi)了多少票,結(jié)轉(zhuǎn)了多少收入。

美麗人生 追問(wèn)

2019-12-08 09:37

那這個(gè)摘要到底是按老師說(shuō)的寫嗎?

宇飛老師 解答

2019-12-08 09:55

對(duì)啊,你這個(gè)就是一個(gè)調(diào)整分錄啊,沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性業(yè)余。

宇飛老師 解答

2019-12-08 09:56

沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。

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你好,還需要進(jìn)賬單或者收據(jù)
2020-03-20 10:25:15
您好,您這種是屬于科目更正,可以寫調(diào)整或者更正某某年某月第幾號(hào)憑證。
2019-12-08 08:45:04
您好!付發(fā)票就可以了。
2016-11-14 14:58:21
請(qǐng)先查看合同,是否是提前開(kāi)出了1100萬(wàn)的發(fā)票,待對(duì)方尚未支付款項(xiàng),借應(yīng)收。而收入需要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn),此時(shí)不符合收入確認(rèn)條件,就待預(yù)收了。
2019-12-11 16:23:50
你好,借方是什么科目的?
2022-11-24 09:26:44
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