???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 22:41

也就是1月份申報(bào)要按會(huì)計(jì)報(bào)表預(yù)繳了？

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 22:44

是這樣的老師，我們是因?yàn)橛幸还P一百多萬(wàn)免稅的財(cái)政撥款和一筆30萬(wàn)的專利免稅收入，都做了營(yíng)業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入，如果不想預(yù)繳，這兩筆可以出其他的科目嗎

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 22:44

如果不是這兩筆款的話是不用繳稅的

文老師 解答

2019-12-07 22:48

具體是什么撥款，可以記入遞延收益嗎

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 22:48

國(guó)家補(bǔ)貼款，免稅的

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 22:49

這樣按會(huì)計(jì)報(bào)表我們預(yù)繳太多了，還有一些成本票還沒(méi)取得

文老師 解答

2019-12-07 23:40

免稅補(bǔ)貼，那您申報(bào)所得稅的時(shí)候可以填在免稅補(bǔ)貼里面就可以

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 23:42

季報(bào)的時(shí)候嗎老師？然后彌補(bǔ)去年的虧損也可以在第四季度季報(bào)里扣除嗎？

文老師 解答

2019-12-07 23:47

是的，也可以彌補(bǔ)虧損的

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-07 23:50

免稅，彌補(bǔ)去年虧損這兩者不用等到年報(bào)調(diào)是嗎

???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 追問(wèn)

2019-12-08 08:43

季報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳是看本年利潤(rùn)科目的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)？

文老師 解答

2019-12-08 10:08

您好，是本年累計(jì)，有虧損的也可以季度彌補(bǔ)，免稅的也可以季度報(bào)表里面體現(xiàn)