一木成林 追問

2019-12-07 15:49

我是紅沖了又開了藍字的了

一木成林 追問

2019-12-07 15:49

也是要扣減嗎？

立紅老師 解答

2019-12-07 15:50

在附表—開具增值稅專用發(fā)票列按負數(shù)填寫申報

一木成林 追問

2019-12-07 15:51

沒太明白，系統(tǒng)里出來的數(shù)沒有我重來的數(shù)

立紅老師 解答

2019-12-07 15:56

你好，紅沖的是沖減銷項稅額，藍字的又增加了銷項稅額，如果金額一致，是沒增沒減。

一木成林 追問

2019-12-07 16:02

我們11月紅沖了9月份的448800，又重開了448800，然后又銷售了3160000，增值稅申報表附表一里就只有這3160000，那也就是說我不用管著448800了是嗎？

立紅老師 解答

2019-12-07 16:12

你好，是的，不用管的。

一木成林 追問

2019-12-07 16:15

那我進項多了，9月、10月沒都交稅，11月又不交，沒事兒吧？

立紅老師 解答

2019-12-07 16:18

你好，我們的進項是真實的，進項多銷項少是正常的事，沒有關(guān)系

一木成林 追問

2019-12-07 16:19

一木成林 追問

2019-12-07 16:19

一木成林 追問

2019-12-07 16:19

老師麻煩看一下這申報表都正確嗎？

一木成林 追問

2019-12-07 16:20

附表二待抵扣哪里面的數(shù)是什么意思，能用來抵扣嗎？

立紅老師 解答

2019-12-07 16:26

你好，能用來抵扣，待抵扣是留到以后抵扣的進項，用于抵減以后期間的銷項、。

一木成林 追問

2019-12-07 16:27

那我這月認證了2779.95+上期留抵是355250.15=358030.1的進項稅額，銷項稅是359361.4，本期應(yīng)納是1331.3，輔導(dǎo)期預(yù)繳是72582.77。我該怎么填申報表呢？

一木成林 追問

2019-12-07 16:28

主表25、27、30欄要不要填數(shù)

立紅老師 解答

2019-12-07 17:16

你好，主表這幾欄不需要填

一木成林 追問

2019-12-07 17:53

那我10月有個輔導(dǎo)期增值稅11880.23上月已經(jīng)填到主表28欄了，11月申報時沒有抵減，這月又有個輔導(dǎo)期增值稅60702.54，那12月申報時我該填到那兒呢把這兩個數(shù)。

立紅老師 解答

2019-12-07 18:01

你好，
認證的當月填在附表二24行“本期認證相符且本期未申報抵扣”欄，次月收到比對結(jié)果（《稽核通知書》）后方可抵扣（《稽核通知書》一般在認證次月月末收到，特殊情況會更晚一些，但申報期內(nèi)肯定能購收到，因此認證的次月必須抵扣），抵扣數(shù)額填在附表二第3行“前期認證相符且本期申報抵扣”欄，附表二第3行與《增值稅納稅申報表》12行“進項稅額”欄相等。

一木成林 追問

2019-12-07 18:12

我們那時11880.23和60702.54輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅，填在主表的哪呢？

立紅老師 解答

2019-12-07 18:18

你好，申報時將本期預(yù)繳稅款直接填寫在申報表主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額”欄次

一木成林 追問

2019-12-07 18:22

填10月和11月的合計數(shù)嗎？10月的已經(jīng)填過了啊只是沒用來抵減稅款

立紅老師 解答

2019-12-07 18:24

你好，是的，填 合計數(shù)。