婕婕 追問

2019-12-07 09:45

單位有車輛，但是時常會沒有發(fā)票，員工用了替票會有問題嗎？報銷金額小于發(fā)票金額

郭老師 解答

2019-12-07 09:47

有問題
票實不符
金額你可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)做

婕婕 追問

2019-12-07 09:53

老師，那像公司給員工的里程補助是不是都要記入工資的呀，員工直接用差旅單報銷是不是要征收個人所得稅的呀？這個也是沒有票的，但有時候員工會拿油票來報銷

郭老師 解答

2019-12-07 09:55

不是的，差旅津貼，不超過你當?shù)匾?guī)定的標準可以記差旅費，不交個稅的

婕婕 追問

2019-12-07 10:12

金額較大的，員工出差經(jīng)常幾百公里，每公里1.2元的補貼

郭老師 解答

2019-12-07 10:13

金額大小看你當?shù)貥藴示涂梢?br/>咱說的也不算，實際業(yè)務(wù)超了交個稅就是了