土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-12-06 16:58

老師，我們的銷售合同按分開(kāi)的價(jià)格簽，購(gòu)買(mǎi)合同按合一起的價(jià)格簽，這樣是不是對(duì)我們公司有利？

meizi老師 解答

2019-12-06 17:03

你好 你可以這樣來(lái)理解   比如一般納稅人的話 你收到可以抵扣高的稅率進(jìn)項(xiàng)稅。

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-12-06 17:08

嗯嗯，理解了，還有公司的往來(lái)賬務(wù)好多都已經(jīng)業(yè)務(wù)結(jié)清了，但賬上還掛有幾百萬(wàn)，或是前兩年有給其他公司代開(kāi)發(fā)票，都沒(méi)回款，現(xiàn)在賬怎么填平？？

meizi老師 解答

2019-12-06 17:16

你好   沒(méi)匯款就繼續(xù)掛賬     對(duì)方客戶不會(huì)匯款給你們了嗎

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-12-06 17:22

不會(huì)回款了，都是三四年前倒票的，所以現(xiàn)在怎么調(diào)，前期老板不懂，沒(méi)有專職會(huì)計(jì)，是兼職的，一直再掛賬，現(xiàn)在看能不能調(diào)賬？？？

meizi老師 解答

2019-12-06 17:29

你好 那你需要走壞賬準(zhǔn)備處理了。 你們這樣到時(shí)會(huì)多繳納企業(yè)所得稅的

土里兔兔找我默默 追問(wèn)

2019-12-06 17:31

科目怎么做？做壞賬準(zhǔn)備估計(jì)大概有好幾百萬(wàn)，后期不會(huì)有任何風(fēng)險(xiǎn)吧，

meizi老師 解答

2019-12-06 17:35

你們要多繳納稅費(fèi)的。 這個(gè)倒賬的  你們可能有風(fēng)險(xiǎn)的。   我只能給說(shuō)分錄 做壞賬的話 借資產(chǎn)處置損益貸壞賬準(zhǔn)備    確定借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款