隨便 追問

2019-12-06 16:21

預(yù)交增值稅時，借應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅，貸銀行。結(jié)轉(zhuǎn)時，借應(yīng)交稅費~未交增值稅，貸應(yīng)交稅費~預(yù)交增值稅。對嗎？

隨便 追問

2019-12-06 16:21

不用過轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎

周曉曉老師 解答

2019-12-06 16:22

您好，沖減未交增值稅，是正確的，希望能夠幫助到您，謝謝

隨便 追問

2019-12-06 16:24

不用過轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎

周曉曉老師 解答

2019-12-06 16:27

您好，是不需要的，希望能夠幫助到您，謝謝

隨便 追問

2019-12-06 16:30

應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣稅金期初借方有余額，是2016年留下的，我該如何處理

周曉曉老師 解答

2019-12-06 16:34

您好，借記應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--待抵扣進項稅額科目.經(jīng)核實不得抵扣的進項稅額,紅字借記應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額,紅字貸記相關(guān)科目，希望能夠幫助到您，謝謝

隨便 追問

2019-12-06 16:38

第二部沒看懂。第一部待抵扣沖平了，第二部有做一筆待抵扣

隨便 追問

2019-12-06 16:38

是不是應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出

周曉曉老師 解答

2019-12-06 16:39

您好，分兩種情況，可以抵扣的部分借記應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--待抵扣進項稅額科目；不可抵扣的，紅字借記應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額,紅字貸記相關(guān)科目，希望能夠幫助到您，謝謝

隨便 追問

2019-12-06 16:44

我查了一下，是忘記認證了

隨便 追問

2019-12-06 16:45

摘要怎么寫合適

周曉曉老師 解答

2019-12-06 16:47

你好，這個根據(jù)事情情況，能夠反映業(yè)務(wù)性質(zhì)即可，希望能夠幫助到您，謝謝