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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 15:00

您好,填寫附表四和明細(xì)表的本期發(fā)生額,主表23行自動(dòng)生成的

小玉米 追問

2019-12-06 15:24

在哪一行寫?在序號(hào)1的本期發(fā)生額直接寫480?

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:26

您好,看我圖片里寫的

小玉米 追問

2019-12-06 15:34

還有個(gè)200呢

小玉米 追問

2019-12-06 15:34

這樣填的話系統(tǒng)要怎么知道我是抵扣哪一張稅盤發(fā)票呢

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:36

您好,按總金額填寫哦

宸宸老師 解答

2019-12-06 15:54

您好,請(qǐng)問您還有什么疑問嗎

小玉米 追問

2019-12-06 15:58

那我是寫280還是480

小玉米 追問

2019-12-06 15:59

我是想問這樣直接寫金額的話要怎么知道我這個(gè)發(fā)票有沒有抵扣過呢,萬一重復(fù)抵扣呢

宸宸老師 解答

2019-12-06 16:49

你好,如果是200+280
那就填寫480.有沒有抵扣過您需要自己查賬的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,填寫附表四和明細(xì)表的本期發(fā)生額,主表23行自動(dòng)生成的
2019-12-06 15:00:15
你好,會(huì)構(gòu)成虛開發(fā)票,稅局查出做轉(zhuǎn)出處理,補(bǔ)交稅款,滯納金,還會(huì)有罰款處罰
2017-08-01 16:45:45
你好,在發(fā)票開具之日起360天以內(nèi)是可以抵扣的
2018-04-11 14:40:02
你好,當(dāng)月的可以直接作廢,然后重新開。
2021-09-29 10:13:26
你好,在附表中防偽稅控及維護(hù)費(fèi)減免稅額明細(xì)表填寫抵扣
2016-07-12 13:15:00
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