半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 10:53

抵扣了吧，他做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-12-06 10:54

那需要對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表

半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 10:55

現(xiàn)在問(wèn)題是，購(gòu)買方?jīng)]開過(guò)紅字發(fā)票申請(qǐng)表，數(shù)量、單價(jià)、不知道怎么填，對(duì)方這樣填可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-06 10:56

根據(jù)您的退貨數(shù)量跟單價(jià)對(duì)應(yīng)填寫啊

半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 10:58

退了7個(gè)，金額是4400元，單價(jià)開票系統(tǒng)自動(dòng)得出，可對(duì)方堅(jiān)持單價(jià)要和原票5400元的保持一致，這樣的導(dǎo)致數(shù)量有了小數(shù)點(diǎn)

bamboo老師 解答

2019-12-06 10:59

那不行的話 全額紅沖  然后您再開具正確的發(fā)票

半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 11:01

可是他已經(jīng)抵扣了呀？開具退貨紅字發(fā)票的時(shí)候，到底是堅(jiān)持單價(jià)不變?cè)瓌t，還是數(shù)量整數(shù)原則？

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:03

已經(jīng)抵扣了 全額開具紅字發(fā)票信息表 然后您開了紅字再給開具藍(lán)字
正確的應(yīng)該是數(shù)量跟單位都跟實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng) 比如退了7個(gè)那就是7個(gè) 不然您退貨數(shù)量不正確的

半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 11:09

這樣就好麻煩了，對(duì)方部分抵扣了，部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，也就是說(shuō)，紅色發(fā)票單價(jià)一定要和原票保持一致嗎？是有文規(guī)定的嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:13

那您這個(gè)單價(jià)不一致 數(shù)量本來(lái)是個(gè)的有小數(shù)點(diǎn) 還不如全部紅沖再開 就多一張發(fā)票的事  
我這剛問(wèn)過(guò)稅務(wù) 沒(méi)有明文規(guī)定 但是退貨單價(jià)跟銷售單價(jià)應(yīng)該保持一致

半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 11:18

實(shí)務(wù)中開票，同一類別產(chǎn)品單價(jià)肯定是不同的，那退貨了數(shù)量是真實(shí)的，金額是真實(shí)的，卻要因?yàn)閱蝺r(jià)必須保持一致的原則導(dǎo)致數(shù)量變成了小數(shù)點(diǎn)，我覺(jué)得這有很大的漏洞BUG

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:27

所以啊 正常的 都應(yīng)該單價(jià)跟銷售一致 數(shù)量跟實(shí)際的一直 個(gè)會(huì)有小數(shù)點(diǎn) 您覺(jué)得也不合理 對(duì)吧

半夏微涼 追問(wèn)

2019-12-06 11:29

對(duì)啊，如果兩選一，金額是固定4400了，單價(jià)和數(shù)量選哪個(gè)

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:30

那只好選擇單價(jià)了  數(shù)量個(gè) 不好是小數(shù)點(diǎn)