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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-06 10:52

您好
請問對方有沒有認(rèn)證抵扣

半夏微涼 追問

2019-12-06 10:53

抵扣了吧,他做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-12-06 10:54

那需要對方申請紅字發(fā)票信息表

半夏微涼 追問

2019-12-06 10:55

現(xiàn)在問題是,購買方?jīng)]開過紅字發(fā)票申請表,數(shù)量、單價、不知道怎么填,對方這樣填可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-06 10:56

根據(jù)您的退貨數(shù)量跟單價對應(yīng)填寫啊

半夏微涼 追問

2019-12-06 10:58

退了7個,金額是4400元,單價開票系統(tǒng)自動得出,可對方堅持單價要和原票5400元的保持一致,這樣的導(dǎo)致數(shù)量有了小數(shù)點

bamboo老師 解答

2019-12-06 10:59

那不行的話 全額紅沖  然后您再開具正確的發(fā)票

半夏微涼 追問

2019-12-06 11:01

可是他已經(jīng)抵扣了呀?開具退貨紅字發(fā)票的時候,到底是堅持單價不變原則,還是數(shù)量整數(shù)原則?

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:03

已經(jīng)抵扣了 全額開具紅字發(fā)票信息表 然后您開了紅字再給開具藍(lán)字
正確的應(yīng)該是數(shù)量跟單位都跟實際業(yè)務(wù)對應(yīng) 比如退了7個那就是7個 不然您退貨數(shù)量不正確的

半夏微涼 追問

2019-12-06 11:09

這樣就好麻煩了,對方部分抵扣了,部分進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,也就是說,紅色發(fā)票單價一定要和原票保持一致嗎?是有文規(guī)定的嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:13

那您這個單價不一致 數(shù)量本來是個的有小數(shù)點 還不如全部紅沖再開 就多一張發(fā)票的事  
我這剛問過稅務(wù) 沒有明文規(guī)定 但是退貨單價跟銷售單價應(yīng)該保持一致

半夏微涼 追問

2019-12-06 11:18

實務(wù)中開票,同一類別產(chǎn)品單價肯定是不同的,那退貨了數(shù)量是真實的,金額是真實的,卻要因為單價必須保持一致的原則導(dǎo)致數(shù)量變成了小數(shù)點,我覺得這有很大的漏洞BUG

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:27

所以啊 正常的 都應(yīng)該單價跟銷售一致 數(shù)量跟實際的一直 個會有小數(shù)點 您覺得也不合理 對吧

半夏微涼 追問

2019-12-06 11:29

對啊,如果兩選一,金額是固定4400了,單價和數(shù)量選哪個

bamboo老師 解答

2019-12-06 11:30

那只好選擇單價了  數(shù)量個 不好是小數(shù)點

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相關(guān)問題討論
只要是正規(guī)的業(yè)務(wù) 就可以啊 開具紅字發(fā)票 賬上沖紅退款
2019-07-24 10:37:48
您好 請問對方有沒有認(rèn)證抵扣
2019-12-06 10:52:52
你好,之前開的是專票還是普票的?
2022-03-29 13:36:00
您好,可按照實際折扣金額開具紅字發(fā)票、無需開具數(shù)量,就相當(dāng)于部分紅沖。
2022-02-09 20:24:38
對銷售確認(rèn)后發(fā)生的銷售折讓行為,稅法規(guī)定可以單獨開具紅字發(fā)票,并未規(guī)定對銷售折讓必須與銷售額開具在一張發(fā)票上的規(guī)定,銷售折讓可以單獨開具增值稅紅字發(fā)票. 跟正常的紅字發(fā)票一樣開
2021-12-06 10:50:44
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