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老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-12-05 18:45

你好
是生產(chǎn)型出口企業(yè)的免抵退稅不得免征和抵扣稅額？

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-05 18:49

是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

老江老師 解答

2019-12-05 18:54

當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=計稅依據(jù)×(增值稅率 - 退稅率)

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-05 19:06

老師，您看我這么算對不對呢，第十列

老江老師 解答

2019-12-05 19:10

第10列是匯率呀，這個不會有問題吧

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-05 19:12

說錯了，是第14列老師

老江老師 解答

2019-12-05 19:15

對的，沒錯
出口金額*征退稅率差

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-05 19:17

可是出口退稅系統(tǒng)算出來23457.33，我也不知道怎么回事

老江老師 解答

2019-12-06 08:28

退稅系統(tǒng)能導(dǎo)出數(shù)據(jù)嗎，對比一下

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您好，應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的，是都不可以抵扣的，所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，然后這里面其中的19800是可以退稅的，8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37
生產(chǎn)企業(yè)的不予退稅是出口銷售額×征退稅率差; 外貿(mào)企業(yè)的不予退稅是進(jìn)項(xiàng)金額×征退稅率差
2019-06-12 15:36:48
舉個例子 你退稅15% 銷售稅率17% 這個2%需要你轉(zhuǎn)出，不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0稅率 你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的 也得需要加上的 從應(yīng)交稅費(fèi)借方貸方也可以看出來 退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 你也可以看出 這個需要和銷項(xiàng)一樣的加上 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 也是貸方的
2020-02-20 23:45:25
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的時候借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅受到之后借銀行存款貸，其他應(yīng)收款出口退稅是這么做的嗎？
2020-01-06 15:06:42
答案錯了是嗎 你是哪個賬套的，發(fā)下鏈接
2019-10-04 00:25:25
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