沛艷 追問

2019-12-05 16:00

老師你好。如果11月份付款，發(fā)票12月份回來，11月份沒掛賬，可以把發(fā)票直接附上不做應(yīng)付賬款嗎？完整分錄又是怎么做？

暖暖老師 解答

2019-12-05 16:06

借管理費用-保險費
貸銀行存款

沛艷 追問

2019-12-05 16:30

要做計提和發(fā)放的分錄嗎？

暖暖老師 解答

2019-12-05 16:30

這個不要計提的分錄，直接做費用

沛艷 追問

2019-12-05 16:36

老師，你好。因為是公司支付給員工的錢，分錄需要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？

暖暖老師 解答

2019-12-05 16:36

需要中間過渡一下的

沛艷 追問

2019-12-05 16:42

老師，寫個完整分錄給我。

暖暖老師 解答

2019-12-05 16:59

借管理費用-保險費
貸應(yīng)付職工薪酬

借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款