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送心意

球球老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-05 15:30

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葉子 追問

2019-12-05 18:14

球球老師 解答

2019-12-06 06:36

以上為解題過程,希望對您有所幫助

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2019-12-05 15:30:06
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2019-12-05 15:46:38
您好!這個題目是不完整的哦,首先他沒有給出存貨的成本是多少,我只能回答你存貨的賬面價值比計稅基礎(chǔ)低30萬,形成可抵扣暫時性差異30萬元,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)30×25%=7.5萬,產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債=20×25%=5萬,應(yīng)納稅所得額=2000000-80000+4000+300000-200000=2024000,應(yīng)交所得稅=2024000×25%=506000元,還需繳納56000元
2020-01-02 17:57:47
問的是關(guān)于應(yīng)付賬款完整性,也就是說,是不是所有的應(yīng)付賬款已經(jīng)全部入賬了?那么應(yīng)付賬款你去選擇銷售發(fā)票,這些是沒辦法去認(rèn)定的,因為銷售發(fā)票對應(yīng)的是應(yīng)收賬款。
2022-04-15 23:30:17
同學(xué)好 應(yīng)納稅額=429.4-35.52*(1%2B15%)=43.552 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-09-28 11:58:04
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