為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:12

可以計入應(yīng)付職工薪酬嗎
計提，借；管理費用 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——-工會經(jīng)費 ， 貸；銀行存款

鄒老師 解答

2019-12-05 10:17

你好，工會經(jīng)費需要通過其他應(yīng)付款核算才是的

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:18

那其他應(yīng)付款可以不設(shè)置二級科目嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 10:19

你好，需要設(shè)置二級明細(xì)，用來 核算不同 的其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)的

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:23

那需要掛往來嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 10:24

你好，工會經(jīng)費是通過其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費明細(xì)科目核算

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:25

如果需要，那這個是國庫收款，怎么掛往來

鄒老師 解答

2019-12-05 10:27

你好，工會經(jīng)費只需要這樣做分錄就可以了
計提，借；管理費用 ， 貸；其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
繳納，借；其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費 ， 貸；銀行存款

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:32

可是他提示有這個框，而且9月份我們有一筆其他應(yīng)付款，沒有設(shè)置二級科目，那如果工會經(jīng)費這個，我也不設(shè)置二級科目可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 10:34

你好，其他應(yīng)付款應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)置二級明細(xì)核算才是的

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:35

那也掛往來嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 10:36

你好，是其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費
如果你其他應(yīng)付款不設(shè)置明細(xì)，就會導(dǎo)致其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費，其他應(yīng)付款——某某個人 這些明細(xì)混淆，無法分清哪個具體金額是多少的

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:39

那到底是要不要掛往來輔助項啊

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:43

就算設(shè)置了明細(xì)，他應(yīng)該還是有往來提示框，還是不要掛往來，直接設(shè)置二級科目就好

鄒老師 解答

2019-12-05 10:46

你好，是否需要輔助核算是單位選擇，這個沒有統(tǒng)一規(guī)定的
可以直接設(shè)置二級明細(xì)科目核算就是了

為心之所向加油 追問

2019-12-05 10:53

那可以其他應(yīng)收款有不設(shè)置輔助核算，直接設(shè)置明細(xì)核算可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 10:53

你好，可以這樣處理的

為心之所向加油 追問

2019-12-05 11:10

好的

鄒老師 解答

2019-12-05 11:14

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝