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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-05 09:29

你好,同學(xué)。你這差額是哪里導(dǎo)致的?

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 09:33

目前我也沒找出來,按照之前的看應(yīng)該是系統(tǒng)小數(shù)點的四舍五入導(dǎo)致的差異。

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 09:34

如果只是小數(shù)點導(dǎo)致的,你的結(jié)轉(zhuǎn)時你分錄平賬,計入成本處理

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 09:51

老師,比如說入庫的西藥金額是17598.57元,但是his系統(tǒng)統(tǒng)計出來的入庫金額是17644.70元,這個 差額46.13怎么處理?本期發(fā)藥his系統(tǒng)是28911.76,但是賬上的西藥收入是28912.58,這個差額0.82怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:01

你直接按系統(tǒng)金額結(jié)出來,分錄調(diào)整計醫(yī)療成本處理

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 10:13

具體怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:16

借 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 46.13-0.82
貸 庫存商品

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 10:32

不涉及商品進銷差價嗎?而且售價入庫的金額的差額和銷售藥品收入的差額這兩個數(shù)有關(guān)系嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:35

進銷差價不是你這里,你這里應(yīng)該是小數(shù)差異導(dǎo)致的

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 10:50

那我賬上的錄入的金額和his系統(tǒng)統(tǒng)計出來的金額調(diào)整一致了就可以了是吧?最后的數(shù)字是以his系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:53

是的,就是這個意思

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 11:06

老師,我還是不太明白那個分錄是什么意思?售價入庫的金額的差額和銷售藥品收入的差額這兩個數(shù)有關(guān)系嗎

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 11:23

老師,目前his系統(tǒng)的入庫金額是17644.70,賬上是17644.77,這個-0.7的差額是要增加藥品成本減少庫存對嗎?把帳上的金額調(diào)成17644.70元;出庫部分的收入his和帳上的差額是-0.82,這個金額也是這樣處理對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 11:25

就是說你這系統(tǒng)和入庫這里會有差額。你如果不調(diào)整,你這差額就會一直在,就是要做分錄調(diào)整差額

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 11:38

那分錄就是借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-0.07-(-0.82)貸:庫存商品 是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 11:43

是的,分錄處理是對的

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 12:02

老師,可是這樣處理了,庫存商品的借方余額就變成17644.02,也不是177644.70???這樣還是不平的,老師麻煩你把具體的分錄以及金額給我寫一下可以嗎?成本這塊我從來沒接觸過個,有點蒙

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 12:13

你不是說你這里差額 就是這樣的
你就是相關(guān)多少就調(diào)整多少

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 12:44

那意思我還得調(diào)減收入唄

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 12:53

調(diào)整成本,不是調(diào)整收入

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 13:00

我知道是調(diào)整成本,但是不要庫存商品余額和his系統(tǒng)的金額一樣嗎,如果那樣調(diào)整不是仍然還有差異么

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 13:03

你調(diào)整之后你財務(wù)報表上的體現(xiàn)是一致的,因為你是分錄手動調(diào)整的

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你好,同學(xué)。你這差額是哪里導(dǎo)致的?
2019-12-05 09:29:28
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是零。
2019-06-21 13:39:41
如果是周轉(zhuǎn)材料直接周轉(zhuǎn),就是攤銷法計入成本,如果是材料出租,就是做其他業(yè)務(wù)收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)材料的成本,計入其他業(yè)務(wù)成本 可以一次性攤銷,也可以是五五攤銷法進行攤銷處理
2019-04-10 17:32:14
您好, 1、先購入商品票未到,這個月季報可以先暫估成本, 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-XXX 2、按銷售商品的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本,不用全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2016-10-11 17:27:39
你好,你們是自己的車,還是租賃進來的。
2021-07-17 11:12:09
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