wenyu 追問

2019-12-05 08:38

我們是小規(guī)模納稅人，那是不是即使收到甲公司開來一樣面值的發(fā)票，我們依然要按3%來繳納增值稅，只是所得稅可以抵了

樸老師 解答

2019-12-05 08:39

嗯，是的哦，就是這樣的

wenyu 追問

2019-12-05 08:48

一般管理費(fèi)收多少

樸老師 解答

2019-12-05 08:49

2個(gè)點(diǎn)的，一般是這么個(gè)行情

wenyu 追問

2019-12-05 09:20

謝謝，這兩個(gè)點(diǎn)是不是一般就是合同金額即稅后的金額。假設(shè)我單位和乙單位的合同是100萬，我開給乙單位100萬的發(fā)票，然后我跟甲單位簽98萬的合同，甲單位給我開98的發(fā)票？我是小規(guī)模納稅人，所以不能抵抗增值稅，所以要繳納100/1.03*0. 03增值稅，然后再對(duì)2萬的繳納所得稅？是這樣邏輯嗎？

樸老師 解答

2019-12-05 09:24

你扣稅要扣綜合稅率的哦，不能只扣三個(gè)點(diǎn)