幸?？燔嚨? 追問

2019-12-04 18:28

請問老師勞務(wù)費發(fā)票是普通發(fā)票嗎？284萬里包含58萬的勞務(wù)費發(fā)票

幸?？燔嚨? 追問

2019-12-04 18:35

還有老師，我忘記說了給甲方開的發(fā)票是普通發(fā)票

幸?？燔嚨? 追問

2019-12-04 18:44

我方掛靠單位做的工程，現(xiàn)在被掛靠方11月份給甲方開的普通發(fā)票金額是350萬，截止到11月底我方給被掛靠方提供的增值稅專票是245萬，普通發(fā)票是19萬，勞務(wù)費發(fā)票58萬，請問增值稅和附加稅是怎樣計算的？

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 21:10

可以是普票，也可以是專票。
那么就不能抵扣進項。增值稅就不能減掉進項。

幸?？燔嚨? 追問

2019-12-04 21:16

不能抵扣進項那么增值稅是不是應(yīng)當用銷項350萬減去進項245萬+19萬+58萬才是增值稅依據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 21:19

350/1.09*9%這是增值稅
附加稅就是增值稅*12%