大力的水杯 追問

2019-12-04 17:05

第一次的送貨單做了入庫和收款，做了退貨單后，這張送貨單未結算金額就是負的，第二次的送貨單做了入庫，沒做收款，現在兩個未結算金額剛好正負抵消

郭老師 解答

2019-12-04 17:11

負數的時候你紅沖你的入庫了嗎。
做個借應付賬款貸庫存商品的。

大力的水杯 追問

2019-12-04 17:14

沒有啊，就只有這樣一個憑證

大力的水杯 追問

2019-12-04 17:15

發(fā)不了照片

郭老師 解答

2019-12-04 17:17

借主營業(yè)務成本負數貸，庫存商品負數。

大力的水杯 追問

2019-12-04 17:22

直接做憑證嗎？負數的金額做多少。完全不懂，

郭老師 解答

2019-12-04 17:24

就是你上一次結轉成本的那個金額。

大力的水杯 追問

2019-12-04 18:06

出的貨品是無成本的，并且上月結轉成本的那個金額是上個月整月的銷售單成本

郭老師 解答

2019-12-04 18:10

你入庫借庫存商品貸應付賬款
然后沒結轉成本？
那你退回做了嗎

大力的水杯 追問

2019-12-04 18:18

第一次的貨，入庫是樣品倉庫，沒有成本，沒有憑證，然后貨退回后，我也退入了樣品倉庫，只做了一個銷售退貨單，對應剛才發(fā)給你的憑證。

郭老師 解答

2019-12-04 18:20

你做的是別人退給你的分錄

大力的水杯 追問

2019-12-04 18:59

完全懵

郭老師 解答

2019-12-04 19:04

你這個貨物是別人退給你了嗎

郭老師 解答

2019-12-04 19:05

你賣出去的，別人退給你，

大力的水杯 追問

2019-12-04 19:10

我賣出去，客戶退回來。這個貨我買進來是無成本的，錄的樣品倉。然后賣給客戶，有質量問題，客戶退回來后，我重新補貨給他。這個貨退回來，我做了銷售退貨單，就是發(fā)給你看的憑證，然后我換了貨，我又重新出了送貨單，現在就兩張送貨單都有未結算金額，一個負的，一個正的

郭老師 解答

2019-12-04 19:13

你做一個借主營業(yè)務成本貸庫存商品
然后借主營業(yè)務成本負數貸庫存商品負數
做上試下

大力的水杯 追問

2019-12-04 19:15

好，非常感謝你耐心的解答，我說完全零基礎開始，之前的會計已經離職了，所以好懵

郭老師 解答

2019-12-04 19:19

不用客氣的，慢慢來
有問題再問