????99 追問

2019-12-04 15:42

對(duì)

????99 追問

2019-12-04 15:43

好像我們還要交稅給稅局

鄒老師 解答

2019-12-04 15:45

你好，那就需要給對(duì)方代開專用發(fā)票才是的 
代開發(fā)票的時(shí)候是需要 繳納相應(yīng)稅款的

????99 追問

2019-12-04 15:50

可以開普票嗎

????99 追問

2019-12-04 15:50

出租方是個(gè)人

????99 追問

2019-12-04 15:50

那這個(gè)開普票可以抵扣嗎

鄒老師 解答

2019-12-04 15:53

你好，如果對(duì)方需要抵扣，就應(yīng)當(dāng)開具專用發(fā)票才是的
如果對(duì)方不需要抵扣，那就是開具普通發(fā)票的

????99 追問

2019-12-04 15:58

開專票交的稅要比開普票的多吧

????99 追問

2019-12-04 15:59

而且這個(gè)交的租金也沒走公戶

????99 追問

2019-12-04 15:59

這樣可以開專票嗎

鄒老師 解答

2019-12-04 16:01

你好，對(duì)同一個(gè)人來說開具專用發(fā)票與開具普通發(fā)票納稅是一樣的 
可以代開專用發(fā)票的，租金應(yīng)當(dāng)從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到出租方個(gè)人賬戶才是的

????99 追問

2019-12-04 16:06

但是之前交租金都沒走公戶的

鄒老師 解答

2019-12-04 16:07

你好，正規(guī)的操作應(yīng)當(dāng)是租金從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到出租方個(gè)人賬戶才是的

????99 追問

2019-12-04 16:09

是的。那現(xiàn)在只能開普票咯？

鄒老師 解答

2019-12-04 16:12

你好，如果對(duì)方不需要抵扣，那就是開具普通發(fā)票的

????99 追問

2019-12-04 16:14

請(qǐng)問這租金普票稅前都是可以全額抵扣的嗎

鄒老師 解答

2019-12-04 16:18

你好，是可以全額抵扣企業(yè)所得稅的

????99 追問

2019-12-04 16:21

請(qǐng)問為什么是承租方交稅呢。咋不是出租房交稅呀

????99 追問

2019-12-04 16:25

然后我司是3月交的租金?，F(xiàn)在才開的發(fā)票是放到3月憑證后附著嗎。 3月做賬是借 待攤費(fèi)用 貸 現(xiàn)金。  后面每個(gè)月攤銷 借管理費(fèi)用。貸 待攤費(fèi)用。這樣可以嗎。

鄒老師 解答

2019-12-04 16:28

你好，承租方需要繳納印花稅，土地使用稅
出租方需要繳納增值稅，附加稅，印花稅，房產(chǎn)稅
分錄是這樣處理