? 追問(wèn)

2019-12-04 12:24

繳納增值稅的時(shí)候跟上月結(jié)轉(zhuǎn)的未交稅金對(duì)不上要怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:25

您上月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫的分錄

? 追問(wèn)

2019-12-04 12:31

我在11月交10月增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣了維護(hù)費(fèi)，但是維護(hù)費(fèi)實(shí)際做賬是在11月，就導(dǎo)致10月結(jié)轉(zhuǎn)跟11月實(shí)際交的對(duì)不上

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:33

那您現(xiàn)在哪個(gè)科目還有余額

? 追問(wèn)

2019-12-04 12:37

比如借應(yīng)交稅金-未交增值稅500
貸銀行存款220
差額維護(hù)費(fèi)的280怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:44

借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅

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2019-12-04 12:56

好的，謝謝！

bamboo老師 解答

2019-12-04 12:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快