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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-04 11:14

你好
借;在建工程812903.45+150909.09
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130064.55+15090.91
貸;銀行存款等科目 (借方合計(jì))

花癡的皮帶 追問

2019-12-04 11:31

那進(jìn)項(xiàng)以后可以進(jìn)固定資產(chǎn)嗎?還是用來抵扣

花癡的皮帶 追問

2019-12-04 11:33

月末需要認(rèn)證嗎?

鄒老師 解答

2019-12-04 11:33

你好,你單位是一般納稅人嗎?

花癡的皮帶 追問

2019-12-04 11:34

是的

花癡的皮帶 追問

2019-12-04 11:34

自有土地現(xiàn)在在建廠房和辦公樓

鄒老師 解答

2019-12-04 11:37

你好,是一般納稅人,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣的

花癡的皮帶 追問

2019-12-04 11:41

現(xiàn)在沒銷項(xiàng)抵,進(jìn)項(xiàng)一直掛賬上嗎?工程還沒完,將來完工專固定資產(chǎn)跟這個(gè)稅額有什么關(guān)聯(lián)嗎?

鄒老師 解答

2019-12-04 11:43

你好,進(jìn)項(xiàng)在賬面結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就沒有關(guān)系了

花癡的皮帶 追問

2019-12-04 11:47

進(jìn)項(xiàng)賬面結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?怎么轉(zhuǎn)?分錄?

鄒老師 解答

2019-12-04 11:50

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
比如進(jìn)項(xiàng)2萬,這個(gè)月沒有銷項(xiàng),就把2萬 結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣,如果下個(gè)月銷項(xiàng)2萬,進(jìn)項(xiàng)1萬,那就可以抵扣1萬,還有1萬結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣

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你好 借;在建工程812903.45+150909.09 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130064.55+15090.91 貸;銀行存款等科目 (借方合計(jì))
2019-12-04 11:14:10
你好,少的部分應(yīng)該是備注里代繳的車船稅。保險(xiǎn)公司代繳的車船稅在備注中體現(xiàn),按照備注金額入賬,計(jì)入稅金及附加。
2020-07-13 16:55:51
你好,剩余的0.4是不需要支付了嗎?
2020-05-14 13:39:55
您好,按照多開金額入賬。之后再紅沖
2020-05-03 11:44:11
你好 1. 這個(gè)員工藥費(fèi)是什么情況 。是你們先墊付了款嗎?之前分錄怎么做的
2020-01-09 13:14:37
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