大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 10:52

當(dāng)時這1800收的是現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，木木公司，貸應(yīng)交稅費，增值稅，銷項稅

maize老師 解答

2019-12-04 10:54

那咋會是負數(shù)，你附加稅有交么，附加稅計提么，你這個負數(shù)是那個明細是負數(shù)，增值稅是負數(shù)？？

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 10:56

這個月其他稅費都是免得，就不從在付稅，負債表顯示是應(yīng)交稅費，沒有明細

maize老師 解答

2019-12-04 10:58

不是，你去看下科目余額表，看具體那個明細是負數(shù)，需要查

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 10:58

好的老師

maize老師 解答

2019-12-04 11:00

你先去看下，看那個是負數(shù)，之后對應(yīng)看是啥情況，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 11:08

老師麻煩你幫我看看，我這個還有些看不懂

maize老師 解答

2019-12-04 11:09

這個是貸方630 你這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)多少，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 11:20

老師你能不能做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，就按我這個圖片

maize老師 解答

2019-12-04 11:23

需要看這個630 這個是啥情況，是你需要交增值稅，還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完的

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 11:24

是應(yīng)該交的增值稅，到季度末才做結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，

maize老師 解答

2019-12-04 11:25

那季度末的時候處理就可以

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 11:40

老師這圖片是十二月份，這54又跑到借方了，已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)了，未達起征點的的稅費是1271.94不包括這54.

maize老師 解答

2019-12-04 11:43

你這個結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是不是結(jié)轉(zhuǎn)多了？

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 11:56

老師，結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的時1271.94

maize老師 解答

2019-12-04 12:01

你去看你這個12月這個數(shù)據(jù)，不是看1271.94 你表上面沒有這個啊

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-04 12:04

老師十二月我做了一次，分錄，借應(yīng)交費稅增值稅，已交稅費54貸庫存現(xiàn)金54.去掉這個憑證分錄就合適，但是我們已經(jīng)支出的54要在哪里體現(xiàn)，分錄怎么做

maize老師 解答

2019-12-04 12:09

你確認收入是不是少確認了，