o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-04 10:35

A公司與B公司同屬于一個公司，之前都是B公司付款給對方公司，對方公司同時開發(fā)票給A公司和B公司，A公司貸方直接貸對方公司是嗎？也就是進(jìn)項發(fā)票上面的那個公司？貸方是貸什么科目？貸應(yīng)付賬款-對方公司嗎

王超老師 解答

2019-12-04 10:46

你好同學(xué)，首先要看發(fā)票
如果是A公司的賬，發(fā)票是開給A公司的，那么B公司收錢
借：其他應(yīng)收款---B
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-04 10:50

不是B公司收錢啊，是B公司付款給對方公司，對方公司開發(fā)票A與B，A與 B是同一個公司，現(xiàn)在A要怎么做賬務(wù)處理

王超老師 解答

2019-12-04 12:01

你好同學(xué)，這個是你們A公司欠B公司的錢
借：管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)付款--B

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-04 13:36

但是發(fā)票是對方公司開給A公司的啊，貸方不是應(yīng)該掛發(fā)票上的公司嗎，貸：應(yīng)付賬款-對方公司啊，

王超老師 解答

2019-12-04 14:07

你好同學(xué)，但是這個錢打到B公司那邊去了，是他們代收的款項啊，最后還是會回到你們A公司的