浦東考拉 追問

2019-12-03 19:30

現(xiàn)場已繳稅，本地申報(bào)納稅時(shí)需要將這張帶回的稅單做如何的申報(bào)

糖果老師 解答

2019-12-03 19:31

本地申報(bào)的時(shí)候，填在增值稅申報(bào)附表四相關(guān)數(shù)據(jù)就能抵扣了

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:34

當(dāng)月若沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，這張稅單也要錄入申報(bào)么？

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:35

填的話只填增值稅金額么？還是稅單全部金額

糖果老師 解答

2019-12-03 19:38

也要錄的，只填增值稅相關(guān)數(shù)據(jù)的

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:40

然后主表里還要填什么么？

糖果老師 解答

2019-12-03 19:43

你看看有沒有其他數(shù)據(jù)，沒的話就不用了

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:45

主表核對說還要填一個(gè)分次預(yù)繳，問題是填完后就顯示有退稅的了

糖果老師 解答

2019-12-03 19:46

因?yàn)槟惝?dāng)期沒銷項(xiàng)，所以就產(chǎn)生了留抵稅額

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:48

不是留底稅額，顯示的是本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額

糖果老師 解答

2019-12-03 19:58

這個(gè)是一樣的啊，就是當(dāng)期就不用交了，下期的時(shí)候自動(dòng)就會(huì)帶到上期多交稅款那里的

浦東考拉 追問

2019-12-03 19:59

奧！謝謝！

糖果老師 解答

2019-12-03 20:00

嗯嗯，不客氣的。
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