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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-12-03 16:34

你好 是你開 還是你收到紅字發(fā)票  業(yè)務(wù)是？

隱形翅膀 追問

2019-12-03 16:38

我想了解有關(guān)紅字發(fā)票的一系列的賬務(wù)處理。包括銷售方和購貨方，包括已認(rèn)證抵扣，和未認(rèn)證抵扣的會計分錄

meizi老師 解答

2019-12-03 16:48

你好 購買方認(rèn)證了開錯了 的分錄？ 購買方未認(rèn)證開錯發(fā)票的分錄嗎？

隱形翅膀 追問

2019-12-03 17:01

嗯

隱形翅膀 追問

2019-12-03 17:03

如果是銷售方 開出紅字發(fā)票，是正常做會計分錄，只是金額是負(fù)數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2019-12-03 17:06

你好 是的  就是紅字分錄就行了 ；1.比如購買方認(rèn)證了 開錯了 需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  比如招待費  借管理費用-招待費 進(jìn)項稅貸銀行存款   開錯轉(zhuǎn)出  借管理費用-招待費貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出       然后收到紅字發(fā)票 做紅沖 也是金額負(fù)數(shù) 。    2.沒認(rèn)證 就做 借管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款      把發(fā)票退給對方  銷售方自己開紅字發(fā)票沖。 你用發(fā)票復(fù)印件做紅字分錄就行了

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借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額 負(fù)數(shù)，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 16:57:16
分錄是正確的，
2019-06-12 15:28:16
暫時沒有，還是按照之前的
2018-11-27 15:08:50
您好！1、開具紅字發(fā)票：比如退貨、發(fā)票開錯且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票：如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ，可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣，不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財務(wù)制度或會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項稅額抵扣處理，應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報表附表二中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
你好 為什么要退款 之前開票多少 繳納多好 退了多少金額
2020-04-15 14:44:21
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