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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-03 16:26

需要看你這個啥情況,

佩04 追問

2019-12-03 17:16

手工賬,其他應付款科目(包含風險金,租金)全部就匯總在一起了

maize老師 解答

2019-12-03 17:28

你們這個是多付款?多付款不需要調

佩04 追問

2019-12-03 20:38

怎么會出現(xiàn)多付款,我也是剛接手

maize老師 解答

2019-12-03 21:31

需要去查,為啥是負數(shù),啥情況,需要查下

佩04 追問

2019-12-04 10:50

老師,把支付的房租費也計入了其他應付款

佩04 追問

2019-12-04 10:50

所以成了負數(shù),該怎么調,房租費,直接計入管理費用吧

maize老師 解答

2019-12-04 10:53

你付款是做借其他應付款 貸銀行,你收到發(fā)票或者是實際發(fā)生是做借管理費用 貸其他應付款,

佩04 追問

2019-12-04 10:58

直接銀行扣款,有租賃合同,沒發(fā)票

maize老師 解答

2019-12-04 10:58

沒有合同,按你們實際發(fā)生先做費用,匯算清繳納稅調增

佩04 追問

2019-12-04 11:01

直接借:管理費用  貸:銀行存款。是嗎?
那之前的全部錯了,怎么調

maize老師 解答

2019-12-04 11:04

不是做管理費用 貸其他應付款

佩04 追問

2019-12-04 11:10

收到發(fā)票:借:管理費用  貸:其他應付款
就是現(xiàn)在每個月扣了的房租費,直接就做:借:管理費用  貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-12-04 11:11

不是,還是通過下其他應付款這個

佩04 追問

2019-12-04 11:13

就是付房租,必須做兩筆分錄

maize老師 解答

2019-12-04 11:13

是的,建議做兩筆分錄

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借方25萬多?這樣的話,等于是其他應收款了。四個人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費用 沖抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好!這個說實話,沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點
2018-07-09 11:14:27
你好,是不是繳納了沒有計提 借;其他應付款――殘保金 貸;銀行存款
2017-07-21 21:36:28
同學,你好 恩恩,是的
2022-04-13 13:38:25
需要看你這個啥情況,
2019-12-03 16:26:18
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