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董老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 16:16

您好，直接對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整即可。借 管理費(fèi)用 （借或貸） 貸累計(jì)折舊（借或貸）

?紫羅蘭 追問

2019-12-04 09:32

老師，麻煩再問您一下，這個(gè)上面的第一筆，我調(diào)整的金額應(yīng)該是多少呢？

?紫羅蘭 追問

2019-12-04 09:33

第一筆折舊完的凈值和殘值分別是多少呢？

董老師 解答

2019-12-04 09:50

您好，本月應(yīng)該沖回折舊，沖237.55借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用

?紫羅蘭 追問

2019-12-04 10:40

老師，您這個(gè)237.55是怎么算的呢？

?紫羅蘭 追問

2019-12-04 10:41

折扣完的殘值和凈值分別是多少呢？

董老師 解答

2019-12-04 11:13

因?yàn)闅堉凳?0需要調(diào)整至殘值。187.55加50

董老師 解答

2019-12-04 11:13

殘值等于凈值等于50

?紫羅蘭 追問

2019-12-04 11:17

那就是調(diào)整完之后我的殘值是50  凈值是0對(duì)吧，那我是不是要把殘值50再做個(gè)固定資產(chǎn)清理

董老師 解答

2019-12-04 14:44

凈值也是50，如果沒有清理一直掛著就行

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相關(guān)問題討論
可以通過更改折舊年限，比如你現(xiàn)在賬面凈值100W，本年計(jì)提5年，現(xiàn)在改為10年，每年折舊就變?yōu)?0W
2020-05-09 10:40:07
l同學(xué)可以改過來，用余下的年限，用目前的凈額去計(jì)算，不必再調(diào)以前的折舊 ，同學(xué)。
2019-09-08 20:05:20
您好！6月底達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算，按暫估價(jià)值入賬并按暫估價(jià)值計(jì)提折舊，但本題的關(guān)鍵是是6月份增加的固定資產(chǎn)6月份不需要提折舊，7月份開始計(jì)提折舊，關(guān)鍵是7月份馬上就竣工決算了，取得進(jìn)一步證據(jù)證實(shí)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值，那7月份既然有確定的價(jià)值，就按確定的14萬來計(jì)提啊，書上一句話詳解：所建固定資產(chǎn)已達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)，雖未辦理竣工決算，也應(yīng)按暫估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并計(jì)提折舊，待辦理竣工決算后再調(diào)整原來的暫估價(jià)值，但不需要調(diào)整原已計(jì)提的折舊，意思是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)至竣工決算日這一段時(shí)間內(nèi)折舊按暫估價(jià)值計(jì)提，竣工決算日后按實(shí)際確定的金額計(jì)提折舊，不需要根據(jù)實(shí)際確定的金額調(diào)整之前按暫估價(jià)計(jì)提的折舊，仔細(xì)理解！
2019-07-08 16:57:38
這個(gè)之前補(bǔ)上，借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，
2020-06-22 14:08:44
你好！符合優(yōu)惠政策填寫加速折舊優(yōu)惠表不用做賬務(wù)調(diào)整了
2020-04-23 07:43:15
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