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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-03 11:46

增值稅小規(guī)模納稅人，應(yīng)納增值稅是10.3/（1+3%）*3%

sake. 追問

2019-12-03 11:48

甲廣告公司為增值稅一般納稅人。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬元；支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求：計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。

紫藤老師 解答

2019-12-03 11:50

甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
86*13%+3.18/（1+13%）*13%-3

sake. 追問

2019-12-03 11:56

老師您在看看這個(gè)問題，謝謝您啦~

紫藤老師 解答

2019-12-03 12:20

銷項(xiàng)稅額是190*13%+15*(1+10%)*13%+(480+120)/(1+13%)*13%

紫藤老師 解答

2019-12-03 12:21

進(jìn)項(xiàng)稅額是6.5+2.6+4.3

紫藤老師 解答

2019-12-03 12:21

進(jìn)項(xiàng)稅額是6.5+2.6+1.3

紫藤老師 解答

2019-12-03 12:21

應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

sake. 追問

2019-12-03 12:27

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額是4.3還是1.3

紫藤老師 解答

2019-12-03 12:40

進(jìn)項(xiàng)稅額是6.5+2.6+1.3

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你好 該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為多少=25750*3%=772.5 借：應(yīng)收賬款 26522.5 貸：主營業(yè)務(wù)收入 25750 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增 772.5 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
2020-04-20 11:04:36
當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額12.36/1.03*0.03=0.36萬元，增值稅小規(guī)模納稅人繳稅為收入的3%，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-02-17 11:23:16
你好，這里是增值稅小規(guī)模納稅人，購進(jìn)不能抵扣。 當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額=12.36萬/1.03*3%=0.36萬
2021-11-01 21:56:11
你好同學(xué)，你開的專票還是普票呀？
2022-05-24 16:48:51
10.3/1.03=10 這要是普票的話是不交增值稅的 小規(guī)模月報(bào)不超過10萬 季報(bào)不超過30萬普票不含稅收入 免增值稅和附加稅
2019-12-03 11:49:01
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