1098194638 追問

2019-12-03 11:33

可以開具證明的

郭老師 解答

2019-12-03 11:34

你做往來就可以
沒有利潤是吧

1098194638 追問

2019-12-03 11:35

但是我們要幫代繳稅費

1098194638 追問

2019-12-03 11:35

這個該怎么做賬呢？

郭老師 解答

2019-12-03 11:37

代繳稅？對方國外的嗎？

1098194638 追問

2019-12-03 11:38

不是就是我們這個地方的

1098194638 追問

2019-12-03 11:38

代收地方春晚贊助費，要交稅

郭老師 解答

2019-12-03 11:40

你們發(fā)票怎么開
如果有委托收款證明的，你掛往來不需要代扣代繳，讓他們自己繳納的

1098194638 追問

2019-12-03 17:02

那發(fā)票是已經打了，就是稅務局的一般增值稅發(fā)票

1098194638 追問

2019-12-03 17:03

當時出納沒有告訴我是代收，而且發(fā)票上的項目是宣傳制作費，我就做的收入

1098194638 追問

2019-12-03 17:03

是1到3月的事?，F(xiàn)在該怎么做呢？或者該怎么改呢？

郭老師 解答

2019-12-03 17:08

你已經開了發(fā)票就得多收入，除非你紅沖。

1098194638 追問

2019-12-03 17:50

是的，現(xiàn)在問題就是我已經做成收入了，季度納稅和財務報表也報了，現(xiàn)在解決辦法能是什么呢？

1098194638 追問

2019-12-03 17:50

出納才給我說那個是代收款

1098194638 追問

2019-12-03 17:50

我都快哭了

郭老師 解答

2019-12-03 18:01

發(fā)票開負數，讓對方出委托收款證明

1098194638 追問

2019-12-03 19:01

給誰開負數呢？

郭老師 解答

2019-12-03 19:04

你給誰開的正數發(fā)票，給誰開負數

1098194638 追問

2019-12-03 19:36

我們是贊助商給費用，替A公司給贊助商開票，現(xiàn)在給贊助商開負數發(fā)票？

郭老師 解答

2019-12-03 19:38

是的，通知下對方，讓實際收款方開
出委托收款證明給對方

1098194638 追問

2019-12-03 19:57

開負數發(fā)票給對方，然后把錢給a公司？我們也不用繳稅了是吧？

郭老師 解答

2019-12-03 19:58

是的
你們掛往來科目的

1098194638 追問

2019-12-03 20:01

就是對沖了嘛，那這個票我自己拿著就行了嘛？

郭老師 解答

2019-12-03 20:04

普票的之前的發(fā)票需要收回來。開了負數自己留存