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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-03 09:53

您好,建議通過非供應(yīng)鏈做。
原因主要是1、現(xiàn)在融資困難,利率較高,而且你是質(zhì)量扣款融資更難  2、質(zhì)量扣款一般金額不大,通過企業(yè)流動資金就可以解決

彭雪玲 追問

2019-12-03 10:01

董老師好,我們現(xiàn)在是沖減應(yīng)收并相應(yīng)增加主營成本(若對方開票則進(jìn)項(xiàng)稅),不通過供應(yīng)鏈而是其他應(yīng)收單完成,可這樣供應(yīng)鏈和科目余額額表又不對應(yīng)

董老師 解答

2019-12-03 10:20

您好,不應(yīng)該增加成本應(yīng)該減少收入。您具體是什么流程,是對方還要給你開進(jìn)項(xiàng)票嗎。不應(yīng)該是你開負(fù)數(shù)發(fā)票給對方嗎

彭雪玲 追問

2019-12-03 10:32

銷售質(zhì)量扣款,是客戶開進(jìn)項(xiàng)票給我們(有時無進(jìn)項(xiàng),就直接按對方的扣款通知單和收款依據(jù)入賬),我們沒開負(fù)數(shù)發(fā)票。

彭雪玲 追問

2019-12-03 10:33

每年有稅務(wù)審計和事務(wù)所審計都沒疑義。紅字發(fā)票不是要針對某一藍(lán)字發(fā)票嗎?它這個沒針對哪一批

董老師 解答

2019-12-03 10:43

您好,您這種做法也是存在的,但是有點(diǎn)不太合理,首先如果沒有票,不能增加主營業(yè)務(wù)成本。
雖然沒有針對那一批,但是你銷售的時候已經(jīng)開具藍(lán)字發(fā)票納稅了,相當(dāng)于你們自己承擔(dān)了質(zhì)量扣款的稅款。
另外就是,如果開了進(jìn)項(xiàng)相當(dāng)于你采購了,還需要辦理入庫手續(xù),這個你們肯定沒有做吧。現(xiàn)在的稅務(wù)審計走形式的也很多,現(xiàn)在上市公司審計也出現(xiàn)很多問題,比如瑞華國內(nèi)最大所最近被處罰了好幾單業(yè)務(wù)

彭雪玲 追問

2019-12-03 10:46

對,沒走入庫(供應(yīng)鏈),走的是其他應(yīng)收單(負(fù)數(shù)),所以供應(yīng)鏈和科目余額表就沒法一一對應(yīng)

彭雪玲 追問

2019-12-03 10:48

董老師,所以糾結(jié)能否有什么辦法,使科目余額表和供應(yīng)鏈一一對應(yīng)起來?另外,如果從所得稅角度,增加成本和減少收入應(yīng)該不影響吧,當(dāng)然不開進(jìn)項(xiàng)票會影響增值稅,對嗎?

董老師 解答

2019-12-03 10:59

您好,我以為供應(yīng)鏈指的是融資呢,原來是進(jìn)銷存
其實(shí)稅收基本不影響,如果有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于銷項(xiàng)負(fù)數(shù),對增值稅和所得稅都沒有影響,但是如果收不到進(jìn)項(xiàng)票就有影響了,就會增加企業(yè)所得稅
所以這個需要你們自己選擇,如果選擇進(jìn)項(xiàng),就需要走供應(yīng)鏈,入庫,但是長期這么做形成累計庫存也不好處理。
還是走收入比較合適,權(quán)利在你自己,他扣款你開紅字就行了,還有一種就是長期收不到款,直接從應(yīng)收賬款減值處理,減少收入,但是自己承擔(dān)增值稅,對所得稅沒有影響,但是長期承擔(dān)增值稅如果貨量特別大也不少啊。
所以需要你們根據(jù)實(shí)際情況抉擇一個比較合適的,如果對方比較配合,建議選擇紅字處理?;蛘哌x擇走應(yīng)收減值的套路,自己承擔(dān)增值稅。

彭雪玲 追問

2019-12-03 12:05

董老師,如果是開紅字,對供應(yīng)鏈會有什么影響呢?

彭雪玲 追問

2019-12-03 12:14

就是開紅字,減少收入,如果走供應(yīng)鏈,會使供應(yīng)鏈有什么后遺癥嗎?或者請問該怎么解決呢?

董老師 解答

2019-12-03 13:16

開紅字沒什么影響,如果是退貨入庫即可。如果是直接扣款相當(dāng)于折讓

董老師 解答

2019-12-03 13:16

總之紅字最為妥當(dāng),雖然麻煩一些

彭雪玲 追問

2019-12-03 13:36

董老師好,是直接扣款(抵應(yīng)收)。不好意思,因?yàn)閷?yīng)鏈不熟悉,還是糾結(jié)于,那這樣銷售紅字走供應(yīng)鏈,會對供應(yīng)鏈造成影響嗎?

董老師 解答

2019-12-03 14:08

直接扣款相當(dāng)于折讓,沒有影響,開負(fù)數(shù)發(fā)票即可

彭雪玲 追問

2019-12-03 14:23

老師好,那按這樣,還有個業(yè)務(wù)請問下:我們從供應(yīng)商采購原材料,然后把下腳料銷售給它,采購正常賬務(wù)處理,但銷售有爭議,我們原賬務(wù)處理:借 應(yīng)收
 貸 其他業(yè)務(wù)收入
      銷項(xiàng)(供應(yīng)鏈)
但事務(wù)所說,因?yàn)椴少徍弯N售是同一家,所以不能確認(rèn)收入,賬務(wù)處理改成:
借 應(yīng)收
 貸 其他業(yè)務(wù)收入
      銷項(xiàng)(供應(yīng)鏈)
借 其他業(yè)務(wù)成本 紅字
  貸 其他業(yè)務(wù)收入 紅字(總賬)
那是不是紅字部分也可以通過供應(yīng)鏈做。因?yàn)檫@項(xiàng)業(yè)務(wù),也會導(dǎo)致供應(yīng)鏈和科目余額表不對應(yīng)

董老師 解答

2019-12-03 14:29

您好,可以確認(rèn)收入啊。我搞不明白事務(wù)所咋搞的。本身兩個業(yè)務(wù)為什么不能確認(rèn)。不需要紅字

彭雪玲 追問

2019-12-03 14:32

老師,您覺得事務(wù)所這樣處理有什么弊端?

董老師 解答

2019-12-03 15:05

您好,我覺得該做成本做成本,該做收入做收入,不能因?yàn)槭且患?,就不可以做。這是我的意見。談不上弊端的問題。

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您好,建議通過非供應(yīng)鏈做。 原因主要是1、現(xiàn)在融資困難,利率較高,而且你是質(zhì)量扣款融資更難 2、質(zhì)量扣款一般金額不大,通過企業(yè)流動資金就可以解決
2019-12-03 09:53:37
您好,從采購到供給供貨商這一系列發(fā)生的費(fèi)用,您需要確認(rèn)哪些費(fèi)用,能否對應(yīng)到商品,先與業(yè)務(wù)人員討論后歸集
2021-08-28 08:36:27
你好,負(fù)值越大越好 現(xiàn)金周期=應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)。當(dāng)為負(fù)值時,即表示應(yīng)收及存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)小或應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)大,表明企業(yè)在采購付款前就已經(jīng)收到了該筆銷售款,即企業(yè)占用供應(yīng)商的資金進(jìn)行運(yùn)營
2022-03-01 21:50:55
你好,同學(xué)。是通過預(yù)付賬款核算處理
2019-09-26 21:48:42
可以的
2017-03-29 16:56:35
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