小清新 追問

2019-12-02 15:36

有社保費，工資也有申報，還有一些銀行手續(xù)費，還有一個是往來款

bamboo老師 解答

2019-12-02 15:36

那不能都填0 要填申報表的

小清新 追問

2019-12-02 15:41

大概怎么填，比如我一年下來工資總計43萬，社保9萬，往來款13萬，還有一些手續(xù)費

bamboo老師 解答

2019-12-02 15:45

要填職工薪酬表 納稅調(diào)整項目明細表 學(xué)堂有課件 比較系統(tǒng) 您可以聽一下

小清新 追問

2019-12-02 16:06

年前我們公司之前的財務(wù)把多收客戶的錢做到應(yīng)收賬款科目那里，和把多付供應(yīng)商的錢做到應(yīng)付賬款科目那里，導(dǎo)致19年的年初數(shù)是負(fù)的，如果不開票的情況下，這個后期要怎么調(diào)整?

bamboo老師 解答

2019-12-02 16:07

多收的話會給客戶商品么
多付的會收到商品么

小清新 追問

2019-12-02 16:11

不會

bamboo老師 解答

2019-12-02 16:12

那通過營業(yè)外收入科目走賬

小清新 追問

2019-12-02 16:13

是去年已經(jīng)這樣做了的，今年沒有那樣的情況，分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-12-02 16:14

借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：營業(yè)外收入

小清新 追問

2019-12-02 16:17

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-12-02 16:18

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快