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老師，2019年稅務查補2018年預收帳款，針對年度滯留預收款作為沒有開票的收入，調減了2019年的留底稅額。實際這部分票已于2019年上半年開出去了?，F(xiàn)在要怎么做分錄，這稅款還能通過帳務調整沖減已開票的稅款嗎？
過往云煙
于2019-12-01 15:01 發(fā)布 ??917次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-12-01 15:03
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老師，2019年稅務查補2018年預收帳款，針對年度滯留預收款作為沒有開票的收入，調減了2019年的留底稅額。實際這部分票已于2019年上半年開出去了。現(xiàn)在要怎么做分錄，這稅款還能通過帳務調整沖減已開票的稅款嗎？
答： 您好，您之前是填在未開具發(fā)票里面的嗎
老師好，問一下，稅務出來一份確定書，就是公司到現(xiàn)在的留底稅額減出去一部分金額，做成和稅務核定的那個留底稅額一致，比如做成留底100000.，這個怎么調賬？怎么做分錄？
答： 你好，調整到當期的費用就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師我想問下加計抵減留底稅額怎么做分錄
答： 不做，實際抵減才做分錄月底結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
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