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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2016-04-06 11:07

請問你們是什么業(yè)務(wù)?

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,應(yīng)退稅額,你是即征即退的,還是出口退稅的,
2022-02-28 10:59:52
你好,用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比,哪個小哪個就是應(yīng)退稅額
2016-10-20 20:38:46
你好! 例題: 甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為17%,退稅率為13%。2010年2月相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:本月購進原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,準(zhǔn)予抵扣的進項稅額51萬元已通過認證,上月末留抵稅額為5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,取得117萬元存入銀行,內(nèi)銷貨物成本為60萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400Zi-元,出口貨物成本為240萬元。請對以上業(yè)務(wù)進行會計處理。 會計處理: (1)出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * (17%-13%) = 16 (2)應(yīng)納稅額 = 17 - (51-16)-5 = -23 (3)免抵退稅額 = 400 * 13% = 52 (4)應(yīng)退稅額 = 23 (5)免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
請參考下,下面的圖片
2022-04-13 10:16:25
請問你們是什么業(yè)務(wù)?
2016-04-06 11:07:21
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