Y 追問

2019-11-30 13:55

好的  謝謝

Y 追問

2019-11-30 14:02

就我8月份是計(jì)入的主營業(yè)務(wù)成本

Y 追問

2019-11-30 14:03

9月份就寫成了生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2019-11-30 14:03

確認(rèn)了收入可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:03

10月份就報(bào)了季稅    然后9月份重復(fù)計(jì)提了工資  10月份我就給他回了

Y 追問

2019-11-30 14:03

我剛剛就反結(jié)轉(zhuǎn)把9月份和10月份的那個(gè)生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務(wù)成本

Y 追問

2019-11-30 14:04

但是我發(fā)現(xiàn)那個(gè)之前不是報(bào)了季稅嗎  他那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表變了

Y 追問

2019-11-30 14:04

這個(gè)怎么辦啊

Y 追問

2019-11-30 14:05

什么叫確定收入可以  就人力資源公司招聘的那個(gè)人的工資應(yīng)該是計(jì)入什么費(fèi)用

郭老師 解答

2019-11-30 14:05

你也可以去稅務(wù)局修改，如果不去修改的話，你把它反結(jié)賬，再改成生產(chǎn)成本，把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月。

Y 追問

2019-11-30 14:06

就還是先按我那個(gè)錯(cuò)的來算生產(chǎn)成本是吧

Y 追問

2019-11-30 14:07

那主營業(yè)務(wù)成本這么轉(zhuǎn)呢

郭老師 解答

2019-11-30 14:07

借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。

Y 追問

2019-11-30 14:08

懂了   就我剛剛是反結(jié)轉(zhuǎn)，把那個(gè)生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務(wù)成本   我現(xiàn)在就把它改回來     然后再把9月10月的一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:12

你好，是的。

Y 追問

2019-11-30 14:17

10月的我可以直接反結(jié)轉(zhuǎn)，然后把它改成主營業(yè)務(wù)成本吧

Y 追問

2019-11-30 14:17

因?yàn)槎际羌緢?bào) 10月的不影響那個(gè)報(bào)表

郭老師 解答

2019-11-30 14:19

你好，可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:21

還有就是9月我是  借生產(chǎn)成本  貸應(yīng)付職工薪酬  我不小心重復(fù)計(jì)提了 然后10月的時(shí)候  我重新弄了一個(gè)分錄   跟這個(gè)一樣的 只不過是紅字的  就是負(fù)數(shù)嘛  沖回  那我這次把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候  我應(yīng)該只用轉(zhuǎn)那一次吧  重復(fù)的那次相當(dāng)于抵掉了 是這樣理解吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:23

是的
可以這么理解的，