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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-30 13:45

你好,你確認了收入記主營業(yè)務成本
沒有的可以記勞務成本,沒這個科目記生產(chǎn)成本

Y 追問

2019-11-30 13:55

好的  謝謝

Y 追問

2019-11-30 14:02

就我8月份是計入的主營業(yè)務成本

Y 追問

2019-11-30 14:03

9月份就寫成了生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2019-11-30 14:03

確認了收入可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:03

10月份就報了季稅    然后9月份重復計提了工資  10月份我就給他回了

Y 追問

2019-11-30 14:03

我剛剛就反結(jié)轉(zhuǎn)把9月份和10月份的那個生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務成本

Y 追問

2019-11-30 14:04

但是我發(fā)現(xiàn)那個之前不是報了季稅嗎  他那個資產(chǎn)負債表和利潤表變了

Y 追問

2019-11-30 14:04

這個怎么辦啊

Y 追問

2019-11-30 14:05

什么叫確定收入可以  就人力資源公司招聘的那個人的工資應該是計入什么費用

郭老師 解答

2019-11-30 14:05

你也可以去稅務局修改,如果不去修改的話,你把它反結(jié)賬,再改成生產(chǎn)成本,把主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)到這個月。

Y 追問

2019-11-30 14:06

就還是先按我那個錯的來算生產(chǎn)成本是吧

Y 追問

2019-11-30 14:07

那主營業(yè)務成本這么轉(zhuǎn)呢

郭老師 解答

2019-11-30 14:07

借主營業(yè)務成本貸生產(chǎn)成本。

Y 追問

2019-11-30 14:08

懂了   就我剛剛是反結(jié)轉(zhuǎn),把那個生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務成本   我現(xiàn)在就把它改回來     然后再把9月10月的一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:12

你好,是的。

Y 追問

2019-11-30 14:17

10月的我可以直接反結(jié)轉(zhuǎn),然后把它改成主營業(yè)務成本吧

Y 追問

2019-11-30 14:17

因為都是季報 10月的不影響那個報表

郭老師 解答

2019-11-30 14:19

你好,可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:21

還有就是9月我是  借生產(chǎn)成本  貸應付職工薪酬  我不小心重復計提了 然后10月的時候  我重新弄了一個分錄   跟這個一樣的 只不過是紅字的  就是負數(shù)嘛  沖回  那我這次把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本的時候  我應該只用轉(zhuǎn)那一次吧  重復的那次相當于抵掉了 是這樣理解吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:23

是的
可以這么理解的,

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不是,主營業(yè)務成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認銷售商品、提供勞務等主營業(yè)務收入時,或在月末,將已銷售商品、已提供勞務的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本。企業(yè)應當設置“主營業(yè)務成本”科目,按主營業(yè)務的種類進行明細核算,用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務或讓渡資產(chǎn)使用權等日?;顒佣l(fā)生的實際成本,借記該科目,貸記“庫存商品”、“勞務成本”等科目。期末,將主營業(yè)務成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,借記“本年利潤”,貸記該科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“主營業(yè)務成本”科目無余額。
2018-05-08 20:40:43
你好,你確認了收入記主營業(yè)務成本 沒有的可以記勞務成本,沒這個科目記生產(chǎn)成本
2019-11-30 13:45:59
你好,你們單位主營是什么的?這個就是你單位的成本,如果有服務行業(yè)的服務人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,不動產(chǎn)租賃業(yè)就是把不動產(chǎn)的折舊計入成本 就是了 借;主營業(yè)務成本 貸;累計折舊 如果 是人員工資 借;勞務成本 貸;應付職工薪酬 借;主營業(yè)務成本 貸;勞務成本
2019-03-29 11:39:12
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