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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-30 13:45

你好,你確認(rèn)了收入記主營業(yè)務(wù)成本
沒有的可以記勞務(wù)成本,沒這個(gè)科目記生產(chǎn)成本

Y 追問

2019-11-30 13:55

好的  謝謝

Y 追問

2019-11-30 14:02

就我8月份是計(jì)入的主營業(yè)務(wù)成本

Y 追問

2019-11-30 14:03

9月份就寫成了生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2019-11-30 14:03

確認(rèn)了收入可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:03

10月份就報(bào)了季稅    然后9月份重復(fù)計(jì)提了工資  10月份我就給他回了

Y 追問

2019-11-30 14:03

我剛剛就反結(jié)轉(zhuǎn)把9月份和10月份的那個(gè)生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務(wù)成本

Y 追問

2019-11-30 14:04

但是我發(fā)現(xiàn)那個(gè)之前不是報(bào)了季稅嗎  他那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表變了

Y 追問

2019-11-30 14:04

這個(gè)怎么辦啊

Y 追問

2019-11-30 14:05

什么叫確定收入可以  就人力資源公司招聘的那個(gè)人的工資應(yīng)該是計(jì)入什么費(fèi)用

郭老師 解答

2019-11-30 14:05

你也可以去稅務(wù)局修改,如果不去修改的話,你把它反結(jié)賬,再改成生產(chǎn)成本,把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月。

Y 追問

2019-11-30 14:06

就還是先按我那個(gè)錯(cuò)的來算生產(chǎn)成本是吧

Y 追問

2019-11-30 14:07

那主營業(yè)務(wù)成本這么轉(zhuǎn)呢

郭老師 解答

2019-11-30 14:07

借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。

Y 追問

2019-11-30 14:08

懂了   就我剛剛是反結(jié)轉(zhuǎn),把那個(gè)生產(chǎn)成本改成了主營業(yè)務(wù)成本   我現(xiàn)在就把它改回來     然后再把9月10月的一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:12

你好,是的。

Y 追問

2019-11-30 14:17

10月的我可以直接反結(jié)轉(zhuǎn),然后把它改成主營業(yè)務(wù)成本吧

Y 追問

2019-11-30 14:17

因?yàn)槎际羌緢?bào) 10月的不影響那個(gè)報(bào)表

郭老師 解答

2019-11-30 14:19

你好,可以的。

Y 追問

2019-11-30 14:21

還有就是9月我是  借生產(chǎn)成本  貸應(yīng)付職工薪酬  我不小心重復(fù)計(jì)提了 然后10月的時(shí)候  我重新弄了一個(gè)分錄   跟這個(gè)一樣的 只不過是紅字的  就是負(fù)數(shù)嘛  沖回  那我這次把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候  我應(yīng)該只用轉(zhuǎn)那一次吧  重復(fù)的那次相當(dāng)于抵掉了 是這樣理解吧

郭老師 解答

2019-11-30 14:23

是的
可以這么理解的,

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不是,主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動(dòng)所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認(rèn)銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時(shí),或在月末,將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“主營業(yè)務(wù)成本”科目,按主營業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算,用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?;顒?dòng)而發(fā)生的實(shí)際成本,借記該科目,貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末,將主營業(yè)務(wù)成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,借記“本年利潤”,貸記該科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“主營業(yè)務(wù)成本”科目無余額。
2018-05-08 20:40:43
你好,你確認(rèn)了收入記主營業(yè)務(wù)成本 沒有的可以記勞務(wù)成本,沒這個(gè)科目記生產(chǎn)成本
2019-11-30 13:45:59
你好,你們單位主營是什么的?這個(gè)就是你單位的成本,如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
第一個(gè)分錄,應(yīng)該是房租,第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)就是把不動(dòng)產(chǎn)的折舊計(jì)入成本 就是了 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;累計(jì)折舊 如果 是人員工資 借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2019-03-29 11:39:12
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