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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-29 22:34

你好,中間商墊資計入其他應(yīng)付款

憂郁的毛豆 追問

2019-11-29 22:43

謝謝老師,那么摘要欄怎樣寫好些呢?附件就一張轉(zhuǎn)賬回單可以嗎?

趙海龍老師 解答

2019-11-29 22:43

回單、收據(jù),如果有借款合同或者協(xié)議更好。

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 09:07

謝謝老師,我還想問一下,我們建筑公司有兩個項目,有一個項目是掛靠,另一個項目是自建,自建項目是墊支修建,大約要1年左右才有銷項,在這之前有進(jìn)項票來了已經(jīng)認(rèn)證了。另一個掛靠項目有銷項,但進(jìn)項少!我想問的是我報稅時如何抵呢?

趙海龍老師 解答

2019-11-30 09:45

按照公司總體來算,稅務(wù)只針對一個納稅主體

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 11:20

好的,是不是我在報稅時,表二填抵進(jìn)項稅額時,按照我應(yīng)抵多少進(jìn)項額來填呢?那么我還有留抵的進(jìn)項擺在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)科目就可以了嗎?要不要轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(待抵稅費(fèi))呢?

趙海龍老師 解答

2019-11-30 12:06

后半句話我沒太明白

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 12:47

老師,就是我現(xiàn)在的進(jìn)項大于銷項,在報稅的時候應(yīng)該怎樣填表?那么報稅后肯定還有進(jìn)項沒抵完,沒抵完的進(jìn)項可以不用管他下次再抵對嗎?

趙海龍老師 解答

2019-11-30 13:00

對的,這個就是留抵稅款

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 13:13

謝謝,大錢老師!還要請問一下老師,公司里面產(chǎn)生的房租,工資,辦公費(fèi)等是不能做在項目上的!那么這一筆費(fèi)用應(yīng)該怎樣處理呢?

趙海龍老師 解答

2019-11-30 13:21

如果是項目發(fā)生的可以歸集到項目

趙海龍老師 解答

2019-11-30 13:22

計入工程施工里面的期間費(fèi)用

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 19:17

大家老師,我還想問一下那個留抵稅款記在:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)借方對嗎?

趙海龍老師 解答

2019-11-30 19:21

不對。應(yīng)該在未交增值稅借方

憂郁的毛豆 追問

2019-11-30 19:24

我現(xiàn)在的進(jìn)項稅都記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),要怎樣才能轉(zhuǎn)出來呢?

趙海龍老師 解答

2019-11-30 19:41

把進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅。具體你查一下財政部的文件

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你好,中間商墊資計入其他應(yīng)付款
2019-11-29 22:34:24
可以的
2018-06-05 11:32:12
你好,你們是建筑公司還是?
2018-06-05 11:17:41
你好! 記入工程施工-材料費(fèi)
2019-07-13 19:16:11
你好,這個材料是用于工程施工上面?
2019-11-13 19:48:43
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