山楂欠 追問

2019-11-29 09:40

老師這是主表、附表一、附表三，幫忙說清楚點(diǎn)，主具體哪行哪列，什么情況下填

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 10:02

你如果是差額計(jì)稅或簡(jiǎn)易 計(jì)稅。你是填寫圖2的12行，圖3的6行或12行，圖1是5.21.22填寫就可以了。
你這表不是最新的了

山楂欠 追問

2019-11-29 10:52

老師你能再說的細(xì)點(diǎn)嗎，我是湖北的，我們現(xiàn)在表還沒有更新系統(tǒng)中表還是這樣的。你說的差額計(jì)稅是不是簡(jiǎn)易項(xiàng)目分包出去取得了發(fā)票增值稅扣除。如果我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目沒有分包，申報(bào)表應(yīng)填哪幾個(gè)表，應(yīng)該如可填寫。如果有分包扣除，要填哪幾個(gè)表，如何填寫

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 10:54

是的，就是這個(gè)意思。
附表1，險(xiǎn)表3，主表
你差額 是填寫扣除的表，就是你的圖3
填寫哪此行，我上面給你了，你這樣處理就可以了

山楂欠 追問

2019-11-29 11:01

但是老師你這樣說我還是不確定，你要和我說存在分包扣除要填哪幾個(gè)表，沒有分包扣除是填哪幾個(gè)表。你現(xiàn)在和我說了主表、附表一、附表三，難道不管什么情況這3個(gè)表都要填嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 11:14

你是有分包才 填寫你的附表，你沒有分包你圖3就不用填寫了。
申報(bào)表的填寫，一定是你有的項(xiàng)目才對(duì)應(yīng)填寫。
每一張表前面 都寫了項(xiàng)目，你直接對(duì)號(hào)入座就可以了。

山楂欠 追問

2019-11-29 11:28

那老師是不是就是這樣，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目沒有分包就填附表一，主表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。有分包扣除就還要填附表三的第6行的3、4、5列是吧，填填附表三的3、4、5列是，是填含稅還是不含稅金額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 11:31

是的，圖3是填寫含稅金額，圖1和2是不含稅的

山楂欠 追問

2019-11-29 14:23

如果簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開具的是普通發(fā)票，附表一是填12行的第3、4列吧，第12行12列那填不填，附表一12行12列在什么情況有數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-29 15:23

你填寫了附表3就會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的