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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 17:32

您好,之前這個(gè)員工的社保你是怎樣做賬的呢?對(duì)應(yīng)沖掉做正確的也可以的。

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:40

之前沒有做過,工資也不在我們公司發(fā)

洛洛老師 解答

2019-11-27 17:46

您好,我是說你給買的社保那筆分錄是怎么做賬的,如果你現(xiàn)在是還沒有發(fā)生,那么你就要掛其他應(yīng)收款,收到錢再?zèng)_其他應(yīng)收款。

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 17:54

不是只交他一人的,還有公司員工啊,交保險(xiǎn)時(shí) 借 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款/養(yǎng)老/醫(yī)療/個(gè)人 貸 銀行

洛洛老師 解答

2019-11-27 17:57

您好,你要把這個(gè)人的這部分公司承擔(dān)的沖掉,收錢借銀行存款貸管理費(fèi)用紅字其他應(yīng)付款

A.I.N.Y 追問

2019-11-27 19:06

不止個(gè)人部分,他交來的是全部

洛洛老師 解答

2019-11-27 19:48

您好,公司承擔(dān)的是管理費(fèi)用,個(gè)人承擔(dān)的是其他應(yīng)收應(yīng)付,你做做社保的時(shí)候不是借管理費(fèi)用其他應(yīng)收應(yīng)付貸銀行存款嗎,現(xiàn)在收到錢就沖管理費(fèi)用和其他應(yīng)收應(yīng)付啊。

A.I.N.Y 追問

2019-11-28 08:25

用紅字充減費(fèi)用和其他應(yīng)付是嗎?

洛洛老師 解答

2019-11-28 08:55

您好,是這樣的呢,因?yàn)檫@個(gè)的費(fèi)用不用你們承擔(dān)。

A.I.N.Y 追問

2019-11-28 08:59

好的,謝謝

洛洛老師 解答

2019-11-28 09:37

不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦。

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您好,之前這個(gè)員工的社保你是怎樣做賬的呢?對(duì)應(yīng)沖掉做正確的也可以的。
2019-11-27 17:32:09
你好,是做分錄嗎
2017-08-14 14:38:06
借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款--社保
2017-12-21 16:51:53
你好,如果原來墊付社保時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款, 收到社??睿瑁恒y行存款 15000 貸:其他應(yīng)收款15000 支付員工時(shí),借:其他應(yīng)收款 12000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 12000
2019-12-12 13:12:22
借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 收回款時(shí)做相反分錄
2019-11-27 17:12:10
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