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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-27 13:38

你好  紅沖原來的分錄  按發(fā)票金額入賬

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:13

我就是沖銷了 才出現(xiàn)貸方
1.暫估借:原材料55300 貸:應付賬款55300
2.沖銷暫估 借:原材料-55300 貸:應付賬款-55300
3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應交稅費進項6361.97 貸:應付賬款55300

玲老師 解答

2019-11-27 15:18

是哪個出現(xiàn)貸方了  ?

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:32

上面不是說了 材料帳面

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:36

但我暫估以后有把材料全部領用了 也就是在3分錄前

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:45

玲老師 解答

2019-11-27 15:46

不理解 你說出現(xiàn)貸方, 借:原材料48938.03 應交稅費進項6361.97 貸:應付賬款55300 收到發(fā)票是這樣分錄 ,你領用了估的成本也要紅沖了按發(fā)票金額記成本

蘇式小菲 追問

2019-11-27 16:56

領用的也要沖? 沖完了再按發(fā)票金額領用嘛

玲老師 解答

2019-11-27 17:00

對的 領用的也要沖 沖完了再按發(fā)票金額領用

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你好,是按不含稅金額做暫估入庫處理的
2020-03-19 16:51:15
你好 紅沖原來的分錄 按發(fā)票金額入賬
2019-11-27 13:38:32
1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-27 09:53:07
此問題已經給予回復
2015-12-08 15:16:29
你好,差額是怎么形成的,查明原因。
2016-10-30 13:21:58
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