蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:13

我就是沖銷了 才出現(xiàn)貸方
1.暫估借：原材料55300 貸：應(yīng)付賬款55300
2.沖銷暫估 借：原材料-55300 貸：應(yīng)付賬款-55300
3.發(fā)票到 更正 借：原材料48938.03 應(yīng)交稅費進(jìn)項6361.97 貸：應(yīng)付賬款55300

玲老師 解答

2019-11-27 15:18

是哪個出現(xiàn)貸方了  ？

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:32

上面不是說了 材料帳面

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:36

但我暫估以后有把材料全部領(lǐng)用了 也就是在3分錄前

蘇式小菲 追問

2019-11-27 15:45

玲老師 解答

2019-11-27 15:46

不理解 你說出現(xiàn)貸方， 借：原材料48938.03 應(yīng)交稅費進(jìn)項6361.97 貸：應(yīng)付賬款55300 收到發(fā)票是這樣分錄 ，你領(lǐng)用了估的成本也要紅沖了按發(fā)票金額記成本

蘇式小菲 追問

2019-11-27 16:56

領(lǐng)用的也要沖？ 沖完了再按發(fā)票金額領(lǐng)用嘛

玲老師 解答

2019-11-27 17:00

對的 領(lǐng)用的也要沖 沖完了再按發(fā)票金額領(lǐng)用