10月供應商開了普票給我，我入了10月份的賬。11月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了，現(xiàn)在要紅沖重開，要把這張錯票退回去嗎？

答： 不用再把錯票退回去的，對方可以直接申請紅沖的。

供應商將發(fā)票開錯了，但已經認證了，怎么處理

答： 你好，開具負數(shù)發(fā)票沖銷

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問下，收到供應商的發(fā)票，已經抵扣了，跨月了才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，這個要怎么處理呢？

答： 你好 購買方開紅字信息表 做轉出進項稅分錄 然后申報填寫附表2 轉出 。 銷售方根據(jù)購買方的信息表 開紅字發(fā)票紅沖處理