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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-27 11:53

你好,既然是一個公司的,就直接在子公司按照工資提成申報

敏兒 追問

2019-11-27 11:57

老師:是子公司的員工去總公司幫忙哦;我們子公司和總公司是分開,獨立核算賬務的,如果直接在子公司計提工資,那入什么科目比較合適呢?應付職工薪酬借方有管理費用、銷售費用、制造費用還有生產(chǎn)成本等,對于上面這種情況,是否直接掛往來比較好?

王晶老師 解答

2019-11-27 12:08

哦哦,這樣啊,那總公司會單獨給發(fā)勞務費嘛

敏兒 追問

2019-11-27 14:05

不會哦,因為總公司作為股東直接入股子公司的,子公司所有的運作資金都是總公司撥付的

王晶老師 解答

2019-11-27 14:08

那直接子公司發(fā)放工資就可以了

敏兒 追問

2019-11-27 14:12

是子公司直接發(fā)工資給他們,我意思是,在計提的時候,那部份人的工資放在什么科目計提呢?要獨立區(qū)分出來吧,不可以子公司的產(chǎn)品成本混一起吧??不知道入什么科目??

王晶老師 解答

2019-11-27 14:13

計入管理費用工資吧

敏兒 追問

2019-11-27 14:18

為什么入管理費用呢?可以直接掛往來嗎

王晶老師 解答

2019-11-27 14:18

總公司又不給你錢,怎么掛往來

敏兒 追問

2019-11-27 14:22

我們計提是這樣的,借:管理費用--職工薪酬--財務部;借:管理費用--職工薪酬-采購部等等,上面說的那個部份工資如果入管理費用,不知道入哪個明細哦

王晶老師 解答

2019-11-27 14:23

哦哦,那 這部分幫忙的人是什么人就計入什么,以前的工作

敏兒 追問

2019-11-27 14:24

因為公司總公司的打過來的錢,我們子公司都是掛在其他應收款科目,現(xiàn)在那些員工是替他們干活,原則上錢應該是他們出,只是我們先墊著,從日常的往來款中相抵,我是這么想的,所以掛往來科目是否穩(wěn)當??

王晶老師 解答

2019-11-27 14:25

哦哦,這樣啊,那可以,掛往來

敏兒 追問

2019-11-27 14:30

那計提的時候,可以是  借:管理費用--職工薪酬--財務部;借:管理費用--職工薪酬-采購部;借:其他應收款--總公司    然后是  貸:應付職工薪酬   這樣子嗎?、感覺計提工資用其他應收款科目好奇怪哦?這樣了合理嗎?

王晶老師 解答

2019-11-27 14:31

那個沒事,做賬要根據(jù)每個企業(yè)的實際來

敏兒 追問

2019-11-27 14:33

哦,這樣子真的行嗎?有沒有什么稅務風險呢?摘要直接寫代墊總公司費用之類??

王晶老師 解答

2019-11-27 14:33

摘要寫清楚,可以的呢

敏兒 追問

2019-11-27 14:42

好的,謝謝老師耐心解答,辛苦了!這樣子合理合法就好

王晶老師 解答

2019-11-27 14:46

嗯嗯,不用客氣的噠

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相關問題討論
你好,既然是一個公司的,就直接在子公司按照工資提成申報
2019-11-27 11:53:02
你這個不屬于差額計稅的范圍,只是說你收到的進項發(fā)票可以正常抵扣增值稅部分。就是說你在計算增值稅的時候,是用你的銷項減去可以抵扣的進項。
2021-12-28 22:24:35
是你們的員工你們報個稅就可以通過應付職工薪酬
2020-01-13 15:19:37
您好??梢栽谧隹梢栽僮鼍唧w的。
2022-02-22 10:37:06
你好, 子公司給自己的母公司能開勞務發(fā)票
2020-06-15 17:12:00
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