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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-27 11:14

你好，是預(yù)交的增值稅，附加稅？

耶路 追問

2019-11-27 11:18

是的

鄒老師 解答

2019-11-27 11:24

你好
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）（一般納稅人使用）
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模 納稅人使用）
應(yīng)交稅費——附加稅
貸；銀行存款

耶路 追問

2019-11-27 11:25

不進入成本，工程施工成本

鄒老師 解答

2019-11-27 11:27

你好，這個是負債科目，不計入工程施工成本的

耶路 追問

2019-11-27 11:50

不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

鄒老師 解答

2019-11-27 11:53

你好，如果有產(chǎn)生應(yīng)納稅額，增值稅計入貸方
附加稅是需要做計提分錄

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相關(guān)問題討論
你好，是預(yù)交的增值稅，附加稅？
2019-11-27 11:14:30
您說的滯納金是需要交給稅局的稅款滯納金還是收取客戶的滯納金?。?/div>
2018-03-12 09:36:05
啊，你們是一般納稅人還是小規(guī)模
2021-10-12 11:42:49
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費——教育費附加，地方教育費附加 借；應(yīng)交稅費——教育費附加，地方教育費附加 貸；銀行存款
2018-02-24 11:26:02
你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤， 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
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