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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-27 10:32

您好!這個主要就是器材折舊,人工費了。這個計入借主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款-XX人工費

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https://lx.kuaizhang.com/你點真賬實操下面服務(wù)業(yè)有這個賬務(wù)處理,你去參考下
2019-08-09 10:02:11
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
您好!這個主要就是器材折舊,人工費了。這個計入借主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款-XX人工費
2019-11-27 10:32:33
你好,取得收入的時候,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入
2020-04-14 09:57:31
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