老師我這個(gè)分錄有問題嗎，7月材料現(xiàn)金付款20萬收到貨了，9月對(duì)方開票給我，借原材料，貸暫估，借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金，借原材料負(fù)數(shù)，貸暫估負(fù)數(shù)，借原材料，貸預(yù)付賬款？這里暫估掛應(yīng)付賬款還是什么

答： 你好，如果和之前的企業(yè)沒有通過預(yù)付賬款核算過，一般都是計(jì)入應(yīng)付賬款

采購材料，企業(yè)不設(shè)置應(yīng)付賬款，借原材料，貸預(yù)付賬款對(duì)嗎？付款的時(shí)候借預(yù)付賬款，貸現(xiàn)金對(duì)嗎

答： 你好，一般企業(yè)設(shè)置應(yīng)付賬款，如果預(yù)付款項(xiàng)較少，可以不設(shè)置預(yù)付賬款。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1、買材料先付款，借預(yù)付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應(yīng)付賬款暫估入賬-，正確分錄借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)額 貸預(yù)付賬款 是么？？

答： 你好，是的，暫估入庫，沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的