Christina226 追問

2019-11-26 20:12

對

Christina226 追問

2019-11-26 20:13

三個房租比如是90000.我做的借其他應(yīng)收款90000貸銀行存款90000。借 管理費(fèi)用30000貸待攤費(fèi)用30000

Christina226 追問

2019-11-26 20:14

本月收到90000的專票，我做借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸其他應(yīng)收款，可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-26 20:17

你好 現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用的 你需要走預(yù)付賬款就行了。 借 其他應(yīng)收款90000貸銀行存款90000  借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 30000貸預(yù)付賬款 30000   借預(yù)付賬款 90000貸其他應(yīng)收款90000

Christina226 追問

2019-11-26 20:27

我們是協(xié)會，可以用待攤費(fèi)用
而且我上個月已經(jīng)用待攤費(fèi)用做了

Christina226 追問

2019-11-26 20:29

是需要先把上個月第一筆沖掉是嗎

Christina226 追問

2019-11-26 20:29

而且發(fā)票是專票，是不是應(yīng)該把應(yīng)交稅金放借方

meizi老師 解答

2019-11-26 20:30

如果你們還可以用的話  就不用沖 直接做  借其他應(yīng)收款90000貸銀行存款90000。借 管理費(fèi)用30000貸待攤費(fèi)用30000   借待攤費(fèi)用90000貸其他應(yīng)收款90000  后面就每月都做 借 管理費(fèi)用30000貸待攤費(fèi)用30000 這筆就行了

Christina226 追問

2019-11-26 20:31

你第一筆什么意思，不就是沖嗎

Christina226 追問

2019-11-26 20:32

請問你第一筆不需要做在本月吧

Christina226 追問

2019-11-26 20:33

我上個月付三個月的房租做的就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款啊

meizi老師 解答

2019-11-26 20:33

你好 那筆是沖  你做了待攤費(fèi)用分?jǐn)?nbsp;；你得把待攤費(fèi)用做到借方去沖其他應(yīng)收款 。你不是取得了發(fā)票了嗎  不然你待攤費(fèi)用這個科目平不了

Christina226 追問

2019-11-26 20:34

所以我不沖，做借待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅金，貸其他應(yīng)收款，這樣可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-26 20:35

嗯 是的  因?yàn)槟阏f你們行業(yè)可以用這個科目 所以我就說不沖了。直接沖其他應(yīng)收款  借方做待攤費(fèi)用 是的