老師，是這樣的情況，客戶把錢打進(jìn)來(lái)充值廣告費(fèi)用，我們?cè)侔彦X打出去充值廣告費(fèi)用，平進(jìn)平出，我們的盈利是通過(guò)上游公司的返點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的這個(gè)要怎么做賬啊，涉及到上游公司給我們，開(kāi)發(fā)票，我們給客戶開(kāi)發(fā)票，一般納稅人企業(yè)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 17:42

你收到的是收入，支付出去的是成本
返利是收入

皮意追問(wèn)

2019-11-26 18:03

對(duì)的，這其中會(huì)產(chǎn)生出附加稅和印花稅是沒(méi)辦法抵扣掉的，可以怎么合理籌劃下稅務(wù)嗎

郭老師解答

2019-11-26 18:06

你們做了這個(gè)不賠錢的吧
加上稅金及附加也不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)

皮意追問(wèn)

2019-11-26 18:19

老師，我讓你教我籌劃稅沒(méi)讓你教我不賠錢

郭老師解答

2019-11-26 18:25

一般納稅人，平進(jìn)平出這個(gè)走公戶的都要發(fā)票的沒(méi)法處理
開(kāi)票金額稅率都固定了
不走公戶的你可以私下現(xiàn)金收
具體的你們自己操作
有進(jìn)項(xiàng)，或者進(jìn)項(xiàng)足夠的才給開(kāi)出去發(fā)票
盡可能的交稅少

皮意追問(wèn)

2019-11-27 14:34

那如果是小規(guī)模納稅人呢，也都要發(fā)票，這種情況可以處理嗎

郭老師解答

2019-11-27 14:36

小規(guī)模，你籌劃的空間就很大了，季度30萬(wàn)普票免增值稅的。

皮意追問(wèn)

2019-11-27 14:39

除了免增值稅還有什么方面的優(yōu)惠政策呀

郭老師解答

2019-11-27 14:41

附加稅免
其他印花稅減半
所得稅一樣

皮意追問(wèn)

2019-11-27 14:44

如果小規(guī)模納稅人企業(yè)1個(gè)月1000萬(wàn)銀行流水，且大部分都要求開(kāi)票，老師，請(qǐng)問(wèn)可以怎么稅收籌劃呢，是多開(kāi)幾家公司進(jìn)行一個(gè)分流嗎，可是金額如此大的時(shí)候，有沒(méi)有其他的辦法，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè) 小規(guī)模和一般納稅人企業(yè)都是6個(gè)點(diǎn)

郭老師解答

2019-11-27 14:46

小規(guī)模3
你也開(kāi)不了1000萬(wàn)的發(fā)票
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月超過(guò)五百萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人就行了

皮意追問(wèn)

2019-11-27 14:54

小規(guī)模附加稅免
其他印花稅減半
所得稅一樣（城建稅也免嗎，不是只免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加）

郭老師解答

2019-11-27 14:56

增值稅免了，附加稅跟著免了