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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-26 12:32

你是按月計提
借,X費用~社保
貸,應(yīng)付職工薪酬
繳納
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,其他應(yīng)付款
借,其他應(yīng)付款
貸,銀行存款

???? 追問

2019-11-26 12:45

服務(wù)費計入?

陳詩晗老師 解答

2019-11-26 12:50

服務(wù)費計入管理費用處理

???? 追問

2019-11-26 12:52

您之前的那一筆是社保分攤到每一個月的嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-26 13:04

你是按月計提,你只是付款時季度付款處理

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你是按月計提 借,X費用~社保 貸,應(yīng)付職工薪酬 繳納 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
2019-11-26 12:32:57
(1)發(fā)放代扣代繳個稅手續(xù)費會計分錄如下: 支付個人所得稅發(fā)放費用:借:銀行存款 xx元 貸:應(yīng)付職工薪酬 xx元 貸:個人所得稅發(fā)放費用 xx元 支付個人所得稅代扣代繳:借:個人所得稅代扣代繳 xx元 貸:應(yīng)交稅金 xx元 案例:假設(shè)公司發(fā)放100元給職工支付個人所得稅發(fā)放費用,另外再代扣59元作為稅金,此時會計分錄如下: 支付個人所得稅發(fā)放費用:借:銀行存款 100元 貸:應(yīng)付職工薪酬 100元 貸:個人所得稅發(fā)放費用 100元 支付個人所得稅代扣代繳:借:個人所得稅代扣代繳 59元 貸:應(yīng)交稅金 59元
2023-02-20 11:52:11
會計分錄 (1)計提工資時: 借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)交稅費--個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 借:其他應(yīng)付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50
您好 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 銀行存款
2019-07-12 11:37:59
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-02-07 17:48:40
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