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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-26 11:25

您好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

風(fēng)雨兼程 追問

2019-11-26 11:27

老師我把這筆分錄以前做到預(yù)付賬款里了

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:27

那您把其他應(yīng)收款換為預(yù)付賬款科目就好了

風(fēng)雨兼程 追問

2019-11-26 11:35

謝謝老師!我還有一個問題,麻煩你了:老師我們上個月交的社保四險4100元,其中1590元是國庫里的(我以前多交部分)退到我們公司四險賬戶里了,所以我當(dāng)月只是補交了2510(銀行扣款),剩余部分抵補了,我應(yīng)該怎么寫分錄?1590退回來也要做分錄嗎?怎么做?

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:37

退回的1590有沒有到公司賬上?

風(fēng)雨兼程 追問

2019-11-26 11:39

沒有,只是在四險繳費通知單里有個待轉(zhuǎn)金額1590

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:39

那您現(xiàn)在按照實際繳納的2510做分錄就好了

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您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019-11-26 11:25:15
你好,是你們欠著人家的錢吧?借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2021-09-16 12:10:07
你好,預(yù)付賬款的分錄,和沖的什么怎么沖。這個是什么意思,
2021-08-07 17:55:08
你好,只能轉(zhuǎn)到利潤里,借:利潤分配 貸:預(yù)付賬款,利潤分配二級科目可以根據(jù)你需要設(shè)置不影響以后利潤·就可以
2018-01-07 12:29:05
您好!比如你預(yù)付了1000塊錢給對方買要買一臺電腦 借預(yù)付賬款 貸現(xiàn)金等
2017-03-24 16:54:47
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