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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 11:20

你好 那你馬上年末了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅  然后走未交增值稅去核算就行了 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

WY努力的你 追問

2019-11-26 11:24

分錄是怎么操作，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：未交增值稅，然后呢

meizi老師 解答

2019-11-26 11:28

正常結(jié)轉(zhuǎn)是按 ：如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅的話  你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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你好 那你馬上年末了一次性結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后走未交增值稅去核算就行了 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-26 11:20:20
同學(xué)您好，同一個(gè)科目，正常情況下，只有一個(gè)方向有余額
2022-04-07 21:16:26
你好！這個(gè)科目本身不結(jié)轉(zhuǎn)的。所以有余額。
2017-07-22 12:05:01
這個(gè)是上任會(huì)計(jì)做的，他什么都沒結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-24 07:59:46
是的老師
2021-07-14 13:58:04
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