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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-26 10:26

您好
借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款

????CC 追問

2019-11-26 10:28

老師這不是借方有余額嗎

bamboo老師 解答

2019-11-26 10:29

那您發(fā)放工資的時(shí)候要從工資里扣減啊

????CC 追問

2019-11-26 10:30

還是不明白，是扣減了

bamboo老師 解答

2019-11-26 10:32

發(fā)放工資的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款

????CC 追問

2019-11-26 10:35

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-26 10:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 什么原因造成的有余額？多扣了個(gè)人的 還是少扣了個(gè)人的
2020-06-13 16:17:20
你好，借；信用減值損失，貸；壞賬準(zhǔn)備
2019-07-08 14:44:48
您好 這樣賬務(wù)處理正確的 發(fā)放工資的時(shí)候再扣減個(gè)人部分 減少其他應(yīng)收款
2020-02-18 22:03:19
您好 借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2019-11-26 10:26:49
你好！盡量分開核算。 發(fā)工資時(shí)，代扣個(gè)人部分社保 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保等 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 ......... 銀行存款或現(xiàn)金 社保繳款后 借：管理費(fèi)用-社保等 （公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-社保（代扣部分） 貸：銀行存款
2018-02-14 12:32:07
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