沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 11:16

是的，當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣款了，沒(méi)辦法撤銷(xiāo)了

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 11:18

就是這張圈起來(lái)的那張票。這個(gè)要怎么處理

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:22

您認(rèn)證時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 11:29

我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)的認(rèn)證了的金額，賬務(wù)上也是認(rèn)證了的金額

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:29

就是填表的時(shí)候沒(méi)有全額填進(jìn)項(xiàng)稅額 是不

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 11:32

是的，填表的時(shí)候也是填的認(rèn)證的稅額，但是不含稅金額是整張票的票面不含稅金額，只是稅額那里是我自己輸入的需要抵扣的金額

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:39

那這樣您是放棄了其余的進(jìn)項(xiàng)稅額
您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 11:52

對(duì)，我咨詢(xún)了稅務(wù)老師，他們說(shuō)已經(jīng)扣款了，就沒(méi)法了，相當(dāng)于放棄這部分抵扣了，分錄是正常的購(gòu)進(jìn)，借庫(kù)存商品。
                    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
                   貸：應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:53

借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 16:35

借方還是庫(kù)存商品嗎 。用正數(shù)不是就重復(fù)這筆金額了嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-26 16:36

您入賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣了  現(xiàn)在不能抵扣  只好增加庫(kù)存商品入賬成本啊

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 16:40

不能抵扣的部分金額不是減少庫(kù)存商品成本嗎？我沒(méi)有明白老師的意思呢

bamboo老師 解答

2019-11-26 16:41

不能抵扣的部分要增加庫(kù)存商品成本
您取得專(zhuān)票庫(kù)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 庫(kù)存商品成本就低 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了 庫(kù)存商品成本是不是應(yīng)該增加？

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 16:45

我當(dāng)初做分錄的時(shí)候是借：庫(kù)存商品3971732.92
                                        應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額516325.28
                                        貸：應(yīng)付賬款4488058.2

我在勾選認(rèn)證抵扣的時(shí)候 只抵扣了440906稅額，少抵扣了75419.28的稅金。不是多抵扣了

bamboo老師 解答

2019-11-26 16:46

您分錄做的時(shí)候是多抵扣了進(jìn)項(xiàng) 少進(jìn)了成本 所以現(xiàn)在要寫(xiě)分錄
借：庫(kù)存商品  75419.28
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  75419.28
您多想想 看是不是這樣的 您進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有實(shí)際抵扣 現(xiàn)在要做分錄轉(zhuǎn)出增加庫(kù)存商品

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 16:48

意思我就要增加75419.28的成本對(duì)不對(duì)，那我申報(bào)表上要做什么改動(dòng)不

bamboo老師 解答

2019-11-26 16:48

對(duì)的 要增加75419.28的成本
申報(bào)表不需要做改動(dòng)了  只調(diào)帳

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 16:57

老師 這個(gè)有辦法讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票沖掉這部分呢 ，以發(fā)生銷(xiāo)售退貨為由，主要是7萬(wàn)多的稅額，老板知道 了要被罵死

bamboo老師 解答

2019-11-26 17:03

您可以更對(duì)方協(xié)商 但是對(duì)方不一定會(huì)同意

沫沫 追問(wèn)

2019-11-26 17:32

對(duì)方還是國(guó)企，不知道愿意不愿意

bamboo老師 解答

2019-11-26 17:34

是您操作失誤 估計(jì)紅沖有點(diǎn)難